岳阳县步仙镇2024年度政府财政预算公开
目 录
第一部分步仙镇人民政府概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、镇财政预算单位构成
第二部分公共财政预算
一、2024年度公共财政预算情况说明
1、收支预算总体情况
2、收入预算情况
3、支出预算情况
4、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况
5、2024年巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴预算安排情况
二、步仙镇人民政府2024年度公共财政决预表（公开表格附后）
第三部分政府性基金预算
第四部分国有资本经营预算
第五部分社会保险基金预算情况
第六部分其他重要事项
一、地方政府债务情况
二、上级转移支付情况说明
三、“三公”经费预算情况
四、预算绩效工作开展情况
1、预算绩效目标管理覆盖面不断扩大。
2、强化全过程管理。
第七部分专业名词解释
第一部分步仙镇人民政府概况
一、主要职能：主要承担着落实党和政府各项路线方针政策，促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的重大任务，承办县委、县政府及其他工作部门交办的其他事项。
二、机构设置情况：我单位包含政府机关及5个二级机构。全部为财政全额拨款单位，执行行政单位会计制度，在职干部79人、退休28人。
三、镇财政预算单位构成：由政府机关、社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、政务（便民）服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队构成。
第二部分公共财政预算
一、2024年度公共财政预算情况说明
1、收支预算总体情况。我镇2024年度预算收支总计2083.1万元，比2023年减少140.3万元；收入减少变化主要原因是开源节流，控制财政日常管理开支。
2、收入预算情况。我镇2024年度收入2083.1万元，其中：上级财政补助收入1779.15万元，地方公共财政预算收入286.85万元、上年结余17.1万元。
3、支出预算情况。2024年度支出2083.1万元，其中一般公共服务支出1355.1万元；国防支出4万元；公共安全支出40万元 ；教育支出40万元；文化旅游体育及传媒支出10万元；社会保障和就业支出148万元；卫生健康支出20万元；城乡社区支出80万元；农林水支出401万元；交通运输支出4万元；金融支出5万元；自然资源海洋气象等支出9万元；灾害防治及应急管理支出4万元；预备费支出63万元。
4、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。我镇2024年度“三公”经费支出合计为3万元，跟2023年预算数3万元不变。
二、步仙镇人民政府2024年度公共财政决预表（公开表格附后）
第三部分政府性基金预算
本乡镇本年度无政府性基金收支。
第四部分国有资本经营预算
本乡镇本年度无国有资本经营收支。
第五部分社会保险基金预算情况
详见附表
第六部分其他重要事项
一、地方政府债务情况：至2023年12月31日止，步仙镇政府无债务。
二、上级转移支付情况说明：2024年步仙镇上级财政补助收入共1779.15万元，其中基数补贴41.73万元、村级组织运转经费294.72万元、税收返还9万元、税改转移支付49.97万元、工资转移支付30.78万元、财力性转移支付77.29万元、体制补助68.40万元、均衡性转移支付725.76万元、县财政负担医保金1.5万元、其他收入455万元、水电整治经费25万元。
三、“三公”经费预算情况：2024年三公经费支出总额为3万元其中：因公出国（境）费用0万元、公务接待费用1.7万元，公务用车费1.3万元（其中公务用车运行维护费1.3万元，公务用车购置0万元）。
四、预算绩效工作开展情况：
1、预算绩效目标管理覆盖面不断扩大。
逐步覆盖一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算的所有资金和项目。2024年元月我们在进行财政预算编制的过程中，结合预算绩效管理的要求，对预算资金开展绩效目标申报管理，资金总额2223.4万元。
2、强化全过程管理。
以绩效目标为龙头，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、结果应用各环节，构建事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价“三位一体”的绩效管理系统。特别是要将绩效管理重心向事前和事中聚焦，从源头防止损失浪费。
第七部分专业名词解释
（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
