岳阳县长湖乡2021年度政府财政预算公开
来源:长湖乡   2021-04-25 15:01
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第一部分 长湖乡人民政府概况 

一、主要职能

二、机构设置情况

三、乡财政决算单位构成

第二部分  公共财政预算

一、2021年度公共财政预算情况说明

1、收支预算总体情况

2、收入预算情况

3、支出预算情况

4、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

5、2021年财政扶贫资金预算安排情况

6、其他重要支出情况。

二、人民政府2021年度公共财政决预表(公开表格附后)

第三部分  政府性基金决算

第四部分  国有资本经营决算

第五部分   社会保险基金决算情况

第六部分  其他重要事项

一、地方政府债务情况

二、上级转移支付情况说明

三、“三公”经费预算情况

四、预算绩效工作开展情况:

1、预算绩效目标管理覆盖面不断扩大。

2、强化全过程管理。

第七部分 专业名词解释

 

第一部分 长湖乡人民政府概况

一、主要职能 :执行本行政区域内的经济和社会发展计划,加强公共设施的建设和管理,发展各项服务事业。为辖区内村、社区、企业、社团、群众提供指导及服务。

二、机构设置情况 :我单位包含政府机关及4个二级机构。全部为财政全额拨款单位,执行行政单位会计制度,在职干部80人、退休38人。

三、乡财政决算单位构成: 由政府机关、社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、政务(便民)服务中心、退役军人服务站构成。

第二部分  公共财政预算

一、2021年度公共财政预算情况说明

1、收支预算总体情况。我乡2021年度预算收支总计1701.6万元,比2020年增加146.22万元;变化原因主要人员增资及绩效工资增加及税收收入增长。

2、收入预算情况。我乡2021年度收入1511.77万元,其中:上级财政补助收入1316.77万元,地方公共财政预算收入195万元。

3、支出预算情况。2021年度支出1701.6万元,其中一般公共服务支出 734.6万元、国防支出5万元、公共安全支出29万元、教育支出10万元,文化旅游体育与传媒支出38万元,社会保障和就业支出107万元,卫生健康支出35万元,城乡社区支出120万元,农林水支出565万元,金融支出3万元,自然资源海洋气象等支出3万元,住房保障支出52万元。

4、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。我乡2021年度“三公”经费支出合计为12万元,与上年数持平。

5、其他重要支出情况。

(1)一般公共服务支出增加。2021年度乡一般公共服务支出预算734.6万,比2020年增加229.6万元,原因是长湖乡人员及绩效工资增加和办公费用等增加。

(2)公共安全支出减少。2021年度乡公共安全支出经费预算29万,比2020年减少35万元,原因是长湖乡综治民调及扫黑除恶等费用减少。

(3)社会保障和就业支出减少。2021年度乡社会保障和就业支出经费预算107万,比2020年减少50万元,原因是长湖乡民政救济、危房改造及扶贫困难救济等减少。

(4)城乡社区支出减少。2021年度乡城乡社区支出经费预算120万,比2020年减少9万元,原因是长湖乡基础设施建设投入减少。

(5)农林水支出持平。2021年度乡农林水支出经费预算565万,比2020年增加101万元,原因是长湖乡农业水利基础设施建设项目增加。

(6)乡村振兴资金安排分配情况:2021年预算安排资金   79万元。主要用于:道路建设项目38万元,水利建设项目35万元,产业奖补6万元。

二、长湖乡人民政府2021年度公共财政决预表(公开表格附后)

第三部分  政府性基金决算

本乡镇本年度无政府性基金收支。

第四部分  国有资本经营决算

本乡镇本年度无国有资本经营收支。

第五部分   社会保险基金决算情况

详见附表

第六部分  其他重要事项

一、地方政府债务情况:至2020年12月31日止,长湖乡政府无债务。

二、上级转移支付情况说明:2021年长湖乡上级财政补助收入共1316.77万元,其中基数补贴56.61万元,农业税、特产税税改转移支付71.92万元,工资转移支付31.78万元,财力性转移支付79.91万元, 村级组织运转经费255万元,体制补助97.49万元, 均衡性转移支付665.92万元,县财政负担医保金1.9万元,村干部参加城乡居民养老保险补助12.24万元,其他收入44万元。

三、“三公”经费预算情况:2021年三公经费支出总额为12万元其中:因公出国(境)费用0万元、公务接待费用6万元、公务用车费6万元(其中公务用车运行维护费6万元、公务用车购置0万元)。2021年三公经费预算总额为12万元与上年数持平。

四、预算绩效工作开展情况:

1、预算绩效目标管理覆盖面不断扩大。

逐步覆盖一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算的所有资金和项目。2021年元月我们在进行财政预算编制的过程中,结合预算绩效管理的要求,根据下发《岳阳县财政局关于做好2021年度县级预算绩效目标管理工作的通知》,对预算资金开展绩效目标申报管理,资金总额1701.6万元。

2、强化全过程管理。

以绩效目标为龙头,将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、结果应用各环节,构建事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价“三位一体”的绩效管理系统。特别是要将绩效管理重心向事前和事中聚焦,从源头防止损失浪费。

第七部分 专业名词解释

(一)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

岳阳县长湖乡2021年财政预算公开表.xls