新墙镇2022年度财政预算编报说明
来源:新墙镇   2021-11-19 11:04
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第一部分 新墙镇人民政府概况 

一、主要职能

二、机构设置情况 

三、镇财政预算单位构成

第二部分  公共财政预算

一、2022年度公共财政预算情况说明

1、收支预算总体情况

2、收入预算情况

3、支出预算情况

4、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

5、2022年财政乡村振兴资金预算安排情况

6、其他重要支出情况。

二、2022年度 公共财政预算表(公开表格附后)

第三部分  政府性基金预算

第四部分  国有资本经营预算

第五部分   社会保险基金预算情况

第六部分  其他重要事项

一、地方政府债务情况

二、上级转移支付情况说明

三、“三公”经费预算情况

四、预算绩效工作开展情况:

1、预算绩效目标管理覆盖面不断扩大。

2、强化全过程管理。

第七部分 专业名词解释

 

第一部分 新墙镇人民政府概况 

一、主要职能 :(1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。(2)保证监督职能。(3)教育和管理职能。(4)服从和服务于经济建设的职能。(5)负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。(6)完成县委、县政府交给的其他工作任务。

二、机构设置情况:新墙镇人民政府下设四个二级机构,分别为:公共文化和社会事业发展中心、劳动就业和社会保障服务中心、农技推广服务中心、水务工作站。

三、镇财政预算单位构成:由政府机关、卫生和计划生育服务办、公共文化和社会事业发展中心、劳动就业和社会保障服务中心、农技推广服务中心、水务工作站构成。 

第二部分  公共财政预算

一、2022年度公共财政预算情况说明

1、年度收支预算情况。我镇2022年度预算收支总计3261.61万元,比2021年减少425.4万元;变化原因:①、收入减少是由于21年没有结余、公共财政预算收入有所增加;②、支出增加是基础设施建设、人居环境整治及移风易俗投入加大。         。

2、年度收入预算情况。我镇2022年度收入2841.61万元,其中:上级财政补助收入1879.11万元;地方公共预算收入962.5万元。

3、年度支出预算情况。我镇2022年度支出 2823.63万元,其中一般公共服务支出1395.89万元,国防支出5万元,公共安全支出20万元,教育支出19.6万元,文化体育支出4万元,社会保障和就业支出74万元,医疗卫生与计划生育支出46万元,城乡社区支出655.94万元,农林水支出332.2万元,交通运输支出6万元,国土海洋气象支出6万元,商业服务业支出2万元,住房保障支出72万元,预备费支出20万元,其他支出165万元。

4、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。我镇2022年度“三公”经费支出合计为40万元,比上年数减少5万元。变化的原因主要是严格落实招待费等标准严控非生产支出。

5、2022年财政乡村振兴资金预算安排情况:镇本级安排200万元,其中:人居环境整治及移风易俗经费42.25万元,专项奖补8万元。

6、其他重要事项。

公共安全支出减少。2022年度镇公共安全支出经费预算20万,比2021年减少20万元,原因是镇人民政府进一步压缩维稳工作经费。

二、新墙镇人民政府2022年度公共财政预算表(公开表格附后)

第三部分  政府性基金预算

本乡镇本年度无政府性基金收支。

第四部分  国有资本经营预算

本乡镇本年度无国有资本经营收支。

第五部分   社会保险基金预算情况

详见附表

第六部分  其他重要事项

一、地方政府债务情况:至2021年12月31日止,本镇政府无债务。

二、上级转移支付情况说明:2022年本镇上级财政补助收入共1879.11万元,其中基数补贴58.66万元、村级组织运转经费260.35万元、专项指标92.8万元、税改转移支付61.77万元、工资转移支付47.24万元、财力性转移支付64.77万元、体制补助21.9万元、均衡性转移支付968.22万元、县财政负担医保金3.4万元、其他收入300万元。

三、“三公”经费预算情况:2022年三公经费支出总额为40万元其中:因公出国(境)费用0万元、公务接待费用24万元、公务用车费16万元(其中公务用车运行维护费16万元、公务用车购置0万元)。 2022年三公经费预算总额为40万元比上年减少5万元,减少原因为镇政府严控非生产性开支,来客严格按公务消费制度执行。

四、预算绩效工作开展情况:

1、预算绩效目标管理覆盖面不断扩大。

逐步覆盖一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算的所有资金和项目。2022年元月我们在进行财政预算编制的过程中,结合预算绩效管理的要求,根据下发《岳阳县财政局关于做好2022年度县级预算绩效目标管理工作的通知》,对预算资金开展绩效目标申报管理,资金总额3261.61万元。

2、强化全过程管理。

以绩效目标为龙头,将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、结果应用各环节,构建事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价“三位一体”的绩效管理系统。特别是要将绩效管理重心向事前和事中聚焦,从源头防止损失浪费。

 

第七部分 专业名词解释

(一)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件一:岳阳县新墙镇2022年财政预算公开表.xls