目 录
第一部分 岳阳县杨林街镇人民政府概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、镇财政决算单位构成
第二部分 公共财政预算
一、2020年度公共财政预算情况说明
1、收支预算总体情况
2、收入预算情况
3、支出预算情况
4、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况
5、2020年财政扶贫资金预算安排情况
6、其他重要支出情况。
二、2020年度 公共财政预算表（公开表格附后）
第三部分 政府性基金预算
第四部分 国有资本经营预算
第五部分 社会保险基金预算情况
第六部分 其他重要事项
一、地方政府性债务情况
二、上级转移支付情况说明
三、“三公”经费预算情况
四、预算绩效工作开展情况：
1、预算绩效目标管理覆盖面不断扩大。
2、强化全过程管理。
第七部分 专业名词解释
第一部分 岳阳县杨林街镇人民政府概况
一、主要职能
为辖区内村人、社区、企业、社团、群众提供指导及服务。
二、机构设置情况
我单位包含政府机关及4个二级机构。全部为财政全额拨款单位，执行行政单位会计制度，在职干部78人、退休36人。
三、镇财政决算单位构成
由政府机关、卫生和计划生育服务办、公共文化和社会事业发展中心、农技推广服务中心、水务工作站构成。
第二部分 公共财政预算
一、2020年度公共财政预算情况说明
1、收支预算总体情况。我镇2020年度预算总收入1333.78万元，比2019年预算增加11.78万元；本年预算总支出1333.78万元，比2019年预算增加11.78万元。变化原因主要是人员经费支出增加。
2、收入预算情况。我镇2020年度收入1333.78万元，其中：上级财政补助收入1080.78万元，地方公共财政预算收入253万元。变化原因主要是人员经费和办公经费支出增加。
3、支出预算情况。2020年度支出1333.78万元，其中工资福利支出687万元，商品和服务支出385.26万元、对个人和家庭的补助68万元，村级运转经费193.52万元。
4、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。2020年度“三公”经费支出合计为5万元，与2019年预算数持平，其原因为严格落实招待费标准严控非生产性支出。
5、财政扶贫资金预算安排情况：2020年是脱贫攻坚年，我镇统筹安排资金，主要用于自然村基础设施建设36万元。
相关扶贫政策办法：⑴《岳阳县脱贫攻坚巩固提升工作方案（2019-2020年）》中实施“双基”建设提升工程，①全面完善农村综合服务平台建设。②加快推进基础设施建设。加快建成外通内联、通村畅乡、客车到村、全安便捷的交通运输网络。⑵统筹脱贫攻坚与实施乡村振兴占略。认真落实《乡村振兴战略规划（2018-2022年）》，持续改善贫困村和非贫困村人口的发展条件，增强“造血”功能，不断巩固脱贫攻坚成果。
6、其他重要支出情况。
（1）2020年度一般公共服务支出预算519.9万元，比2019年预算增加32.9万元，原因是行政运行及办公费用等增加。
（2）2020年度公共安全支出经费预算17万元，比2019年预算减少3万元，原因是综治民调及扫黑除恶等费用减少。
（3）2020年度文化体育与传媒经费预算2万元，比2019年预算减少12万元。原因是原广播站工作人员纳入机关管理。
（4）2020年度社会保障和就业支出经费预算196.79万元，比2019年预算减少72.21万元，原因主要是2019年离退休人员工资预算在内。
（5）2020年度农林水支出经费预算332.52万元，比2019年预算增加20.52万元，原因是2020年是脱贫攻坚之年，减少非生产性支出，增加农林水基础设施建设投入。
二、杨林街镇人民政府2020年度公共财政预算表（公开表格附后）
第三部分 政府性基金预算
本乡镇本年度无政府性基金收支。
第四部分 国有资本经营预算
本乡镇本年度无国有资本经营收支。
第五部分 社会保险基金预算情况
详见附表（2020年社会保险基金总数是140.86万元）
第六部分 其他重要事项
一、地方政府债务情况
至2019年12月31日止，杨林街镇政府无政府性债务。
二、上级转移支付情况说明
2020年杨林街镇上级财政补助收入共1323.78万元，其中村级组织运转经费193.52万元、税改转移支付64.33万元、工资转移支付38.3万元、体制补助240.9万元、均衡性转移支付543.73万元、税收返还243万元；其他收入10万元。
三、“三公”经费预算情况
2020年三公经费支出总额为5万元其中：因公出国（境）费用0万元、公务接待费用5万元、公务用车费0万元镇政府严控非生产性开支，来客严格按公务消费制度执行。
四、预算绩效工作开展情况
1、预算绩效目标管理覆盖面不断扩大。
逐步覆盖一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算的所有资金和项目。2020年元月我们在进行财政预算编制的过程中，结合预算绩效管理的要求，我们对预算资金开展绩效目标申报管理，预算绩效目标资金总额1333.78万元。
2、强化全过程管理。
以绩效目标为龙头，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、结果应用各环节，构建事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价“三位一体”的绩效管理系统。特别是要将绩效管理重心向事前和事中聚焦，从源头防止损失浪费。
第七部分 专业名词解释
（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
