岳阳县月田镇2022年财政预算公开
来源:岳阳县月田镇人民政府   2021-11-20 11:03
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第一部分月田镇人民政府概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、镇财政决算单位构成

第二部分  公共财政预算

一、2022年度公共财政预算情况说明

1、收支预算总体情况

2、收入预算情况

3、支出预算情况

4、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

5、2022年财政乡村振兴资金预算安排情况

二、月田镇人民政府2022年度公共财政决预表(公开表格附后)

第三部分  政府性基金决算

第四部分  国有资本经营决算

第五部分  其他重要事项

一、地方政府债务情况

二、上级转移支付情况说明

三、“三公”经费预算情况

四、预算绩效工作开展情况:

1、预算绩效目标管理覆盖面不断扩大。

2、强化全过程管理。

第六部分 专业名词解释

第一部分 月田镇人民政府概况

一、主要职能

通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众;切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,围绕农业、农村、农民搞好服务,加快新农村建设步伐。

二、机构设置情况

我单位包含政府机关及5个二级机构。全部为财政全额拨款单位,执行行政单位会计制度,在职干部87人、退休55人。

三、镇财政决算单位构成

由政府机关、卫生和计划生育服务办、公共文化和社会事业发展中心、劳动就业和社会保障服务中心、农技推广服务中心、水务工作站构成。

第二部分  公共财政预算

一、2022年度公共财政预算情况说明

1、收支预算总体情况。我镇2022年度预算收支总计3970.47万元,比2021年增加394.48万元。变化原因主要是村级组织运转经费和均衡性转移支付增加。

2、收入预算情况。我镇2022年度收入3970.47万元,其中:地方公共财政预算收入200万元,上级财政补助收入3770.47万元。

3、支出预算情况。2021年度支出3970.47万元,其中一般公共服务954.19万元,国防5.00万元,公共安全30.00万元,教育35.00万元,文化体育与传媒55.00万元,社会保障和就业180.00万元,医疗卫生与计划生育175.00万元,节能环保400.00万元,城乡社区705.00万元,农林水支出905.00万元,交通运输200.00万元,资源勘探信息等20.00万元,金融3.00万元,国土海洋气象等6.00万元,住房保障197.28万元,其他100.00万元。

4、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。我2022年度“三公”经费支出合计为8万元,与上年数持平。

5、2022年财政乡村振兴预算安排情况:镇本级安排80万元,其中:产业扶贫奖补40万元、专项扶贫40万元。

二、月田镇人民政府2022年度公共财政决预表(公开表格附后)

第三部分  政府性基金决算

本乡镇本年度无政府性基金收支。

第四部分  国有资本经营决算

本乡镇本年度无国有资本经营收支。

第五部分  其他重要事项

一、地方政府债务情况:至2022年4月14日止,月田镇政府无债务。

二、“三公”经费预算情况:2022年三公经费支出总额为8万元,其中:因公出国(境)费用0万元、公务接待费用8万元。2021年三公经费预算总额为8万元,与上年数持平。

三、预算绩效工作开展情况:

1、预算绩效目标管理覆盖面不断扩大。

逐步覆盖一般公共预算、政府性基金预算、财政专户管理资金的所有资金和项目。2022年元月我们在进行财政预算编制的过程中,结合预算绩效管理的要求,根据下发《岳阳县财政局关于做好2022年度县级预算绩效目标管理工作的通知》,对预算资金开展绩效目标申报管理,资金总额3970.47万元。

2、强化全过程管理。

以绩效目标为龙头,将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、结果应用各环节,构建事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价“三位一体”的绩效管理系统。特别是要将绩效管理重心向事前和事中聚焦,从源头防止损失浪费。

第三部分 专业名词解释

(一)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

岳阳县月田镇2022年财政预算公开表.xls