岳阳县荣家湾镇2020年财政预算公开
来源:荣家湾镇   2020-09-16 15:40
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第一部分荣家湾镇人民政府概况 

一、主要职能

二、机构设置情况

三、镇财政决算单位构成

第二部分  公共财政预算

一、2020年度公共财政预算情况说明

1、收支预算总体情况

2、收入预算情况

3、支出预算情况

4、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

5、2020年财政扶贫资金预算安排情况

6、其他重要支出情况。

二、2020年度 公共财政决预表(公开表格附后)

第三部分  政府性基金决算

第四部分  国有资本经营决算

第五部分   社会保险基金决算情况

第六部分  其他重要事项

一、地方政府债务情况

二、上级转移支付情况说明

三、“三公”经费预算情况

四、预算绩效工作开展情况:

1、预算绩效目标管理覆盖面不断扩大。

2、强化全过程管理。

第七部分 专业名词解释

 

第一部分荣家湾镇人民政府概况 

一、主要职能:为辖区内村、社区、企业、社团、群众提供指导及服务。

二、机构设置情况:我单位包含政府机关及5个二级机构。全部为财政全额拨款单位,执行行政单位会计制度,在职干部293人、退休143人。

三、镇财政决算单位构成:由政府机关、卫生和计划生育服务办、住建和规划服务站、劳动就业和社会保障服务中心、农技推广服务中心、水务工作站构成。

第二部分公共财政预算

一、2020年度公共财政预算情况说明

1、收支预算总体情况。我镇2020年度预算总收入7,673.76万元,比2019年减少845.7万元;本年预算总支出7,673.76万元,比2018年减少845.7万元。变化原因主要是节能环保减少。

2、收入预算情况。我镇2020年度收入7,673.76万元,其中:上级财政补助收入6,720.13万元,地方公共财政预算收入953.63万元。                

3、支出预算情况。2020年度支出7,673.76万元,其中基本支出5,941.41万元(工资福利支出3,652.14万元、商品和服务支出1,528万元、对个人和家庭的补助761.27万元)。变化原因主要是日常公用经费减少。  

4、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。我镇2020年度“三公”经费支出合计为29万元,比2019年决算数减少5万元,下降15%,比2019年预算数减少5万元,下降15%。变化的原因主要是严格落实招待费标准严控非生产支出。

5、2020年财政扶贫资金预算安排情况:镇本级安排140.24万元,其中:产业扶贫奖补100万元、专项扶贫40.24万元。

6、其他重要支出情况。

(1)一般公共服务支出增加。2020年度镇一般公共服务支出经费预算2,729.88万,比2019年增加14.47万元,原因是荣家湾镇公职人员有所增加、调资。  

(2)农林水支出增加113.69万元。2020年度镇农林水支出经费预算1,628.06万,比2019年增加113.69万元,原因是荣家湾镇加大了对农村基础设施建设投入。

二、荣家湾人民政府2020年度公共财政决预表(公开表格附后)

第三部分政府性基金决算

本乡镇本年无政府性基金决算。

第四部分国有资本经营决算

本乡镇本年度无国有资本经营收支。

第五部分社会保险基金决算情况

详见附表

第六部分其他重要事项

一、地方政府债务情况:至2020年12月31日止,荣家湾镇政府无债务

二、上级转移支付情况说明:2020年荣家湾镇上级财政补助收入共6,720.13万元,其中基数补贴169.97万元、村级组织运转经费811.55万元、税改转移支付208.42万元、工资转移支付113.49万元、财力性转移支付166.9万元、体制补助149.22万元、均衡性转移支付1,994.62万元、绩效奖励178.2万元、县财政负担医保金6.4万元、村干部参加城乡居民养老保险补助30.24万元、其他收入2,891.12万元。

三、“三公”经费预算情况:2020年三公经费支出总额为29万元其中:因公出国(境)费用0万元、公务接待费用14万元、公务用车费20万元(其中公务用车运行维护费20万元、公务用车购置0万元。) 2020年三公经费预算总额为29万元比上年减少5万元,减少原因为镇政府严控非生产性开支,来客严格按公务消费制度执行。

 

四、预算绩效工作开展情况:

1、预算绩效目标管理覆盖面不断扩大。

逐步覆盖一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算的所有资金和项目。2020年元月我们在进行财政预算编制的过程中,结合预算绩效管理的要求,根据下发《岳阳县财政局关于做好2020年度县级预算绩效目标管理工作的通知》(岳县财发【2019】1号),对预算资金开展绩效目标申报管理,资金总额7,673.76万元。

2、强化全过程管理。

以绩效目标为龙头,将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、结果应用各环节,构建事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价“三位一体”的绩效管理系统。特别是要将绩效管理重心向事前和事中聚焦,从源头防止损失浪费。

第七部分专业名词解释

(一)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

岳阳县荣家湾镇2020年财政预算公开表.xls

荣家湾镇人民政府2020年整体支出绩效自评报告、附件.docx