目录
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表(按政府预算经济分类)
6、工资福利支出预算表（按部门预算经济分类）
7、工资福利支出(按政府预算经济分类)
8、一般商品和服务支出预算表（按部门预算经济分类）
9、一般商品和服务支出预算(按政府预算经济分类)
10、对个人和家庭的补助支出预算表（按部门预算经济分类）
11、对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算经济分类)
12、财政拨款收支总表
13、一般公共预算拨款支出预算表
14、一般公共预算拨款基本支出预算表
15、一般公共预算拨款——工资福利支出预算表（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
19、一般公共预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算经济分类)
21、支出预算项目明细表
22、政府性基金拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
23、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
24、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
25、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
26、经费拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
27、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
28、“三公”经费预算公开表
29、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
30、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1.承担县城园林绿化建设养护管理方面的事务性工作。
2.负责起草县城市园林绿化规划、县城市绿线管理方案、
县城市绿化种植方案等方案草案；负责县城附属绿化工程设计方案技术审查；负责县城绿化设施改动、树木移植、砍伐等技术审查。
3.指导、协调市政绿化工程建设养护项目的实施，协调
施工建设，督促施工进度，监测施工质量，参与竣工验收。
4.承担县城园林绿化建设养护等技术指导工作；指导县城义务植树、县城机关单位庭院园林绿化、县城绿化、附属绿化、“创建园林县城”和“创建园林式单位”等绿化建设工作；参与县城创建等中心工作。
(五)完成上级主管部门交办的其他工作任务。
（二）机构设置
岳阳县风景园林绿化建设养护中心属岳阳县风景园林绿化建设养护中心下设二级机构，为副科级事业单位。
岳阳县风景园林绿化建设养护中心现有干部职工23人，其中在职人员23人，退休0人。养护中心内设4个内设机构：办公室、财务室、绿化建设养护股、工程技术室。
二、部门预算单位构成
本文为岳阳县风景园林绿化建设养护中心单位预算。
三、部门收支总体情况
本单位本年度没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出；又因退休人员支出未纳入本单位预算支出，所以公开的附件表格10、11、19、20、22、23、24、25表均为空。2021年度本部门预算收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。
（一）收入预算
2021年年初预算数230.89万元，其中：一般公共预算拨款230.89万元。比上年预算183.2万元,增加47.69万元，主要原因是：年终绩效奖金纳入了预算。
（二）支出预算
2021年年初预算数230.89万元，其中城乡社区支出230.89万元。支出较上年增加47.69万元，主要原因是加强财务管理，严肃财经纪律，尽量压缩公用经费开支，主要用于年终绩效奖金的发放。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年岳阳县风景园林绿化建设养护中心一般公共预算拨款支出230.89万元，具体安排情况如下：
（一） 基本支出
2021年年初预算数为230.89万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，其中：工资福利支出218.47万元、一般商品和服务支出12.42万元。
（二） 项目支出
2021年本单位无项目支出。
五、政府性基金预算支出
2021年度单位无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本年度机关运行经费当年一般公共预算拨款12.42万元，比上年增加7.52万元，增加153.47%。主要原因是：人员的变动，纳入一般公共预算管理的在职人员数增加了14人。
（二）“三公”经费预算
本部门2021年“三公”经费预算数0.36万元，其中，公务接待费0.36万，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行费0万元。
（三）一般性支出情况
本年度一般性支出预算共计12.42万元，其中:办公费1.19万元、印刷费0.44万元、水费0.15万元、电费0.89万元、邮电费0.89万元、物业管理费0万元、差旅费0.37万元、维修（护）费4.55万元、会议费0.08万元、培训费0.15万元、公务接待费0.36万元、工会经费1.48万元、委托业务费0.22万元、专用材料购置费0.37万元、公务用车运行维护费0万元、公务交通补贴0万元、其他交通费0.15万元、其他1.13万元。
本单位2021年会议预算费0.08万元，拟召开1次会议，参会10人，内容为工作总结会。培训费0.15万元，培训3人，内容为党校预备党员培训费。计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动0万元。
（四）政府采购情况
本部门2021年政府采购预算总额52万元，其中工程类36万元，货物类10万元，服务类6万元。另外：授予中小企业的合同金额为0万元及占政府采购支出总金额的比重为0%。
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。本年度拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车辆0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。租用办公用房面积506平米，账面价值0万元 。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2021年整体绩效说明：本年度预算申请资金为230.89万元，其中，基本支出为230.89万元，项目支出为0万元。年度绩效目标为：一是强化创新创优，打好“深化改革”攻坚战;二是强化绿线管理，打好“增绿提质”攻坚战。2021年度未安排重点项目预算。详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
