岳阳县2021年财政项目支出绩效评价自评报告(建筑垃圾消纳场)
来源:岳阳县城市管理和综合执法局   2022-07-11 15:22
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评价类型:项目实施过程评价□项目完成结果评价☑

项目名称:新建建筑垃圾消纳场

项目单位:岳阳县城市管理和综合执法局

主管部门:岳阳县人民政府

评价方式:部门(单位)绩效自评

评价机构:部门(单位)评价组

 

 

 

 

 

 

报告日期:2022年6月23日

 

 

 

 

一、项目基本概况

项目负责人

王煌

联系电话

1387405****

项目地址

荣家湾镇欣荣村

邮编

414100

项目起止时间

2020年12月-2021年4月止

计划安排资金

(万元)

500

实际到位资金

(万元)

305.3

实际支出

(万元)

306.52

结余

(万元)

 

其中:中央财政

 

其中:中央财政

 

其中:中央财政

 

其中:中央财政

 

省财政

 

省财政

 

省财政

 

省财政

 

市财政

 

市财政

 

市财政

 

市财政

 

县财政

500

县财政

305.3

县财政

306.52

县财政

 

其它

 

其它

 

其它

 

其它

 

二、项目支出明细情况

支出内容

实际支出数

会计凭证号

备注

工程款

100万元

20210222/20210713

 

审批服务及协调费

161.22万元

20210226/20210250/20210252/20210260/20210261/20210262/20210263/20210301/20210310/20210416/20210417/20210418/20210419/20210805

 

设备采购

45.3万元

20210226

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出合计

306.52

 

 

三、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

1.完成项目租用土地补偿(荣家湾镇负责)

2.完成进场道路、挡土墙、排水沟、洗车平台、板房、路灯等设施配套

3.完成装载机、生产工具、办公用品等采购

4.完善部门审批手续

1. 荣家湾镇已完成项目租用土地补偿

2.设施配套工程已完成,通过验收

3.设施设备采购已完成

4.部门审批手续完善

项目绩效定量目标(指标)及完成情况

一级指标

二级指标

指标内容

指标(目标)值

实际完成值

项目产出指标

数量指标

消纳各类建筑垃圾

9.5万方

正常有序消纳

 

 

 

质量指标

完成进场道路、挡土墙、排水沟、洗车平台、板房、路灯等设施配套

4月份前

已通过验收

 

 

 

时效指标

投入运行

4月份前

4月份已 投入运行

 

 

 

成本指标

306.52万元

 

已支出 306.52   万元

 

 

 

项目效益指标

经济效益

指标

无收费经济效益

 

 

 

社会效益

指标

解决城区建筑垃圾无处消纳问题

常期坚持

场所满足城区建筑垃圾消纳需求

 

 

 

生态效益

指标

解决城区建筑垃圾偷倒乱倒问题

常期坚持

城区建筑垃圾偷倒乱倒问题得到有效解决

 

 

 

服务对象满意度指标

建筑垃圾消纳管理

100%

100%

 

 

 

绩效自评综合得分

98分

评价等次

一级

四、评价人员

姓名

职称/职务

单位

签字

杨文涛

副局长

岳阳县城市管理和综合执法局

 

余洋兵

办公室主任

岳阳县城市管理和综合执法局

 

许美阳

计财股长

岳阳县城市管理和综合执法局

 

评价组组长(签字):

 

 

 

年月日

项目单位意见:

 

 

 

项目单位负责人(签章):

年月日

主管部门意见:

 

 

 

主管部门负责人(签章):

年月日

填报人(签名):联系电话:

五、评价报告综述(文字部分)

 

(一)项目基本概况

县城区建筑垃圾消纳场占地38 亩,填埋总库容 91914.5 立方,主要建设内容为进场道路、挡土墙、排水沟、洗车平台、板房、路灯等设施配套,主要采购内容为装载机、生产工具、办公用品等。主要消纳内容为县城区建设单位、施工单位新建、改建、扩建和拆除各类建筑物、构筑物、管网等以及居民装饰装修房屋过程中所产生的弃土、弃料及其它废弃物,目前项目建设和采购均已完成,通过验收和财政结算审计。于2021年4月9日正式建成运行,由我局下属单位城市管理环境执法大队负责运营管理。

(夺)项目资金使用及管理情况

建立健全项目资金使用管理制度,不得进行任何形式的截留、挤占和挪用,确保开支合理,专款专用。建筑垃圾消纳场预算安排资金305.3万元,其中工程费用60 万元、审批服务费200万元、设备设购45.3万元、土地租用补偿83.84万元。实际支出资金306.52万元,其中,工程费用100万元、审批服务及协调费 161.22  万元、设备设购45.3万元、土地租用补偿83.84万元,资金支出实现率103.5%。

(三)项目组织实施情况

建筑垃圾消纳场项目于2020年 11月 30日采取发改邀请招标形式,  2020年12月16日开工2021年6月11日通过验收,  2022年1月28日县财政局正式下达财政结算审批批复。消纳场主要建设内容为进场道路、挡土墙、排水沟、洗车平台、板房、路灯等设施配套,装载机、生产工具、办公用品等采购等。项目建设前期,依法依规在发改局、住建局、自然资源局、林业局、水利局办理了相关审批手续,并进行了规划设计、测量、预算、可研,编制了森林植物恢复、水土保持、复垦方案。项目建设过程中,岳阳宏远监理公司全程监理,监督工程进展和质量,目前已全部完成,通过验收和财政结算审计。                                                                  

消纳场主要消纳内容为:县城区建设单位、施工单位新建、改建、扩建和拆除各类建筑物、构筑物、管网等以及居民装饰装修房屋过程中所产生的弃土、弃料及其它废弃物,项目设计容量为9.5万方,目前已消纳约5万方。通过严格管控,场内无大型弃土、工业垃圾、生活垃圾、医疗垃圾进场消纳。

(四)综合评价情况及评价结论

工程质量可靠,项目资金使用规范合理。

(五)项目主要绩效情况分析

严格项目成本控制,严格签证监证制度,项目成本控制到位。在工程进度和质量上严格把关,2021年4月份项目投入使用,未影响县城区建筑垃圾正常消纳,工程质量通过竣工验收。项目投入使用后,后续配备生产具,安排专人加强消纳管理,彻底解决了过去建筑垃圾无处消纳的问题,服务对象满意度100%。

(六)主要经验及做法、存在问题和建议

1.项目建设过程中,本地村民以各种理由阻碍工程建设的情况偶有发生。建议县级进一步加大打击力度。

2.项目投入使用后,后续运营管理经费相对不足,特别是涉及消纳场整改覆盖资金不足,在环保督察上有一定隐患。建筑县财政适当安排场内土方覆盖整改经费。

(七)附件

2.