一、部门（单位）基本概况

联系人

李小华

联络电话

13874011133

人员编制

29

实有人数

36

职能职责概述

1、负责退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规的组织实施。

2、负责军转、复员、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置、服务管理和待遇保障工作。

3、贯彻落实军队转业干部、退役士兵、随军家属及随调家属安置办法及安置                                                                                    

计划并组织实施。

4、负责退役军人教育培训和创业扶持工作。

5、组织指导拥军优属活动，承担审核、报批、褒扬革命烈士工作，负责优抚对象的抚恤，指导优抚事业单位的管理

6、提供收养，弘扬救助精神，负责“三无”老人、家庭无力照顾老人、在华无人照顾海外侨胞与外籍华人收养，老人自愿有偿收养。

年度主要工作内容

任务1：提升服务保障水平

任务2：加强思想政治教育

任务3：维护涉军群体稳定

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

（一）服务保障有提升。一是严格落实优待抚恤政策。精准认定优抚对象，严格发放优抚资金，2019年共审核办理60岁农村退伍士兵生活补助54份，审核上报带病回乡生活补助资料132份，对各类享受补贴对象5120余人进行年审。为全县5285名优抚对象发放抚恤定补款3340万余元，为489人次重点优抚对象发放医疗补助355万元，为475名城乡义务兵家庭发放优待金及奖励金579万元。广泛开展走访慰问，春节和“八一”期间，对一、二等功臣、1-4级残疾军人、老复员军人、重点优抚对象等上门发放慰问金及慰问品共计541万余元。深入开展双拥共建，2019年对驻县部队开展3次以上的慰问，10月赴海南三亚慰问了岳阳舰导弹护卫舰，为强军兴军做出了积极贡献。二是扎实做好移交安置工作。科学制定安置计划，采取量化评分，计分排序，自主选择的方式高质量完成2019年35名退役士官的安置工作，上岗率100%。妥善开展退役士兵社会保险接续工作，已录入5088人，初审已通过1521人。三是帮助扶持就业创业。加大教育培训力度，组织221名退役军人参加免费职业技能培训，90名退役军人参加学历教育，帮助退役军人提升了就业竞争力。开展职业介绍和就业推荐，组织2场退役士兵专场招聘会，帮助退役士兵创造了就业机会。积极鼓励退役军人创业，并在税收、金融等方面提供了支持。

（二）思想教育见成效。加强党对退役军人事务工作的领导，按照属地管理的原则，及时协助将退役军人党员的思想教育纳入地方党组织教育管理范围，退役军人党员先锋模范作用发挥日益明显。大力弘扬英烈精神，对全县317处烈士纪念设施实地考察与登记造册，组织开展清明祭英烈和9·30烈士纪念日公祭活动，弘扬了烈士精神，激发了爱国主义情感。坚持正向激励引导，认真开展上门送立功喜报、悬挂光荣牌、发放纪念勋章，营造了“一人当兵、当兵光荣”的良好氛围。开展“岳阳县首届‘脱下军装还是兵’征文暨‘最美退役军人’评选”活动，方岳林、万震球、刘冬平等10名同志被评为“岳阳县最美退役军人”，其中高雄辉被推荐评为“湖南省模范退役军人”，激励了广大退役军人对照标杆找差距，继续建功新时代。

（三）涉军群体趋稳定。一是依法依规接访处访，对合法合理、条件具备的信访事项，及时推动妥善解决。对于不合理诉求，耐心做好解释工作。2019年我局共接待来访人员870多批次，约4650人，处理信访诉求180余件。二是开展退役军人“矛盾问题攻坚化解年”活动，开展信访积案排查与清理，争取依法依规逐步解决退役军人历史遗留问题，共清理信访疑难问题83个。三是开展涉军重点对象开展谈话教育活动，联合公安部门，通过上门谈话，倾听诉求、法制宣传、教育训诫、敲打震慑等方法，将“两高一部7号文件”、省厅涉军群体“十二个不准”迅速传导至涉军群体重点对象，退役军人上访活动频率降低。成立一年来，我县未发生一起涉军群体赴省赴京上访事件，退役军人群体日趋稳定，得到省、市相关部门及领导的高度认可。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

6112.212439

6102.020347

10.192092

局机关

6112.212439

6102.020347

10.192092

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

6038.294425

167.506028

68.068998

99.43703

5870.788397

73.918014

1、局机关

6038.294425

167.506028

68.068998

99.43703

5870.788397

73.918014

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

会议费

局机关及二级机构汇总

3.7537

3.7537

8.3813

1、局机关

3.7537

3.7537

8.3813

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

17.735

17.735

1、局机关

17.735

17.735

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：提升服务保障水平

目标2：加强思想政治教育

目标3：维护涉军群体稳定

各项工作有序推进，服务保障有提升，思想教育见成效，涉军群体趋稳定。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效内容

绩效

目标值

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容）

质量指标

财政供养人员控制率

1.00

100%

“三公”经费控制率

1.00

100%

数量指标

政府采购执行率

100%

100%

公务卡刷卡率

95%

95%

固定资产利用率

95%

95%

时效指标

专项支出安排率

100%

98%

基本支出安排率

100%

98%

成本指标

部门整体支出

6112.212439万元

6038.294425万元

部门整体结余

73.918014万元

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

营造“当兵光荣"的社会氛围，推进让军人成为全社会尊崇的职业，维护社会稳定。

100%

95%

国防和军队现代化建设得到巩固

100%

95%

经济效益

对退役军人开展权益维护、帮扶解困、就业创业指导。

100%

95%

生态效益

社会公众或服务对象满意度

退役军人、现役军人、军属、烈遗属等服务对象。

100%

95%

绩效自评综合得分

97.5

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

方 兴

局长

岳阳县退役军人事务局

付湘江

副局长

岳阳县退役军人事务局

邹文

办公室主任

岳阳县退役军人事务局

李小华

规划财务股股长

岳阳县退役军人事务局

评价组组长（签字）：

年    月    日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签字）：

年    月    日

岳阳县退役军人事务局2019年度整体绩效自评报告

一、单位概况

岳阳县退役军人事务局于2018年12月7日正式挂牌成立，属于财政全额拨款的政府工作部门，对照省厅、市局机构设置，按照县委审批的三定方案，设有办公室、规划财务股、拥军优抚股、移交安置股、政策法规股、就业创业股6个股室，下辖岳阳县退役军人服务中心、岳阳县光荣院、岳阳县军队离退休干部休养所、岳阳县民兵训练中心4个二级机构。全局系统行政编制8名，事业编制21名；年末实有人数36人，其中：在职27人，退休9人。军人服务中心及军休所二个二级机构财务未单独核算，一并纳入机关预算。

2019年我局总收入为6112.212439万元，支出数为6038.294425万元，主要支出为三大块：退役军人管理事务（包括行政运行、其他退役军人管理事务）、抚恤、退役安置。全年预算申请到位和下达数量在95%以上，因为新成立单位，上年度没有对比，三公经费变动率为0，社会效益、经济效益、可持续影响和社会公众满意度达到预期目标。

二、整体支出管理及使用情况

2019年我局各项支出严格按照国家财经法规和财务管理制度规定以及专项资金管理办法的规定执行，压缩非生产开支，进一步规范会计核算行为，加强预算管理和执行力度，确保资金安全，有效运行，积极服务本单位及全县经济社会发展大局，年初我局制定了《岳阳县退役军人事务局2019年经济目标任务实施方案》，制订了各部门的经费预算，提出了各部门开支经费基数及“三公经费”控制标准。

（一）基本支出

2019年基本支出合计167.506028万元，1、用于工作人员工资津贴发放、社保缴纳等人员支出68.068998万元；2、局机关日常公用支出99.43703万元，其中:“三公”经费为3.7537万元，公务接待费3.7537万元。

（二）专项支出

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

2019年我局专项收入为5934.477039万元，其中：抚恤5428.811239万元；退役安置393.2881万元；其他退役军人事务管理支出112.3777万元。

2、专项资金实际使用情况分析

2019年专项支出合计5870.788397万元,其中：抚恤5402.9871万元；退役安置385.173597万元；其他退役军人事务管理支出82.6277万元。结转2020年支付63.688642 元（抚恤25.824139万元；退役安置8.114503万元；其他退役军人事务管理支出29.75万元），其余专项资金已全部拨付到位，资金结余原因为：1、12月底上的指标结转至2020年1月支付；2、部分打卡对象账号错误退回资金。

3、专项资金管理情况分析

专项资金管理和使用严格按照上级专项资金管理办法及局财务管理制度执行，资金实行先预算后使用的办法，在各项资金使用上做到了有分配方案，严格审批，及时拨付，不截留，不挪用。

三、单位专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

我局根据上级有关部门对专项资金的管理、使用要求，根据业务需要和工作要求，采取机关各股室分工、合作的办法，对有关专项工作进行组织管理。

（二）专项管理情况分析

为了加强对专项资金的管理，做到依法、依规、合理地安排和使用专项资金，根据上级主管部门和相关部门对专项资金的规定，我局从建立健全专项资金管理制度、资金安排、资金监督和管理、资金使用的绩效评价等方面入手，全面加强对专项资金的管理，制订资金管理制度，从资金申请、安排、拨付、审批、监管等多方面进行管理，以确保项目资金在健全、有序的管理制度下运行。

为了加强对专项资金的管理，有效控制专项资金的投向和使用，最大限度地发挥项目资金使用效益，我局对专项资金进行全程跟踪管理，严格按照相关的资金管理制度和财务审批程序拨付和使用资金，确保了资金安全。在账务管理上，按项目单独设立专账，做到了专款专用；在资金拨付时，全部项目资金实行财政国库集中支付，全部采用转账方式进行支付，确保了资金的安全使用；在专项款拨付上，严格按照省、市有关文件规定和国家有关财纪法律、法规的规定的内容开支各项费用，随时掌握资金动态和使用范围，严格按照预算合理控制开支额度，使项目专项资金得到充分、合理、有效地使用。

四、绩效评价工作情况

根据岳阳县财政局下发《关于全面开展2019年财政支出绩效自评工作的通知》，我局迅速召开了专题会议，并成立了局绩效自评小组，由局长方兴任组长，付湘江、方新宇、邹文、李小华、梁明为成员，各业务股室配合。检查了2019年财务账目，整理了相关文件资料，并根据各股室报送的绩效自评材料进行分析，形成评价结论。

五、存在主要问题

（一）新成立单位年初没有预算，行政运行经费紧张

因我局2018年12月才成立，2019年没有纳入财政年初预算，经费支出均以报告形式向财政申请。因机关行政运行资金有缺口，影响各项工作推动，希望财政能增加机关行政运行经费配套。

(二）新成立单位工作人员逐步调整到位，缺少专业财务人员。收支列报口径没有完全统一，导致报表数据可能与实际情况存在细微差异。

六、改进措施和有关建议

（一）提高预算编制科学性和合理性，严格执行预算

加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，提高预算编制科学性和合理性，优化资金结构。

（二）加强财务人员的学习培训

加强单位财务人员新《预算法》、《行政单位会计制度》等相关方面的业务培训学习，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平，建议财政部门每年多组织几次财务人员的业务培训学习。