【岳阳县退役军人事务局】2023年部门预算公开说明
来源:县退役军人事务局   2023-01-10 15:54
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  岳阳县退役军人事务局局机关2023年度

  单位预算

  目录

  第一部分  2023年单位预算说明

  第二部分  单位预算公开表格

  1、收支总表

  2、收入总表

  3、支出总表

  4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

  5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

  6、财政拨款收支总表

  7、一般公共预算支出表

  8、一般公共预算基本支出表

  9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

  10、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

  11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

  12、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

  13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

  14、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

  15、一般公共预算“三公”经费支出表

  16、政府性基金预算支出表

  17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

  18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

  19、国有资本经营预算支出表

  20、财政专户管理资金预算支出表

  21、专项资金预算汇总表

  22、项目支出绩效目标表

  23、部门整体支出绩效目标表

  注:以上单位预算公开报表中,空表表示本单位无相关收支情况。

  第一部分  2023年单位预算说明

  一、单位基本概况

  (一)职能职责

  1、负责退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规的组织实施。

  2、负责军转、复员、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置、服务管理和待遇保障工作。

  3、贯彻落实军队转业干部、退役士兵、随军家属及随调家属安置办法及安置计划并组织实施。                                                                                             

  4、负责退役军人教育培训和创业扶持工作。

  5、组织指导拥军优属活动,承担审核、报批、褒扬革命烈士工作,负责优抚对象的抚恤,指导优抚事业单位的管理。

  (二)机构设置

  对照省厅、市局机构设置,按照县委审批的三定方案,岳阳县退役军人事务局内设有办公室、规划财务股、拥军优抚股、移交安置股、政策法规股、就业创业股、烈士陵园保护中心、民兵训练中心8个股室。全局系统行政编制7名,事业编制26名;局机关年末实有人数33人。

  二、单位收支总体情况

  (一)收入预算

  2023年本单位收入预算1953.78万元,其中,一般公共预算拨款1953.78万元。(本单位2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件16-18(政府性基金预算)、19(国有资本经营预算)、20表(财政专户管理资金预算)均为空。)收入较去年增加37.06万元,主要是因为:一是2023年退役军人服务中心纳入局机关进行核算;二是2023年人员晋级晋升工资普调。

  (二)支出预算

  2023年本单位支出预算1953.78万元,其中,社会保障和就业支出1910.69万元,卫生健康支出19.04万元,住房保障支出24.05万元。支出较去年增加37.06万元,其中基本支出增加49.06万元,项目支出减少12万元。其中基本支出较上年增加主要是因为:一是退役军人服务中心纳入局机关进行核算,二是2023年人员晋级晋升工资普调。项目支出减少主要是因为2023年一般公共预算财政拨款减少。

  三、一般公共预算拨款支出预算

  2023年一般公共预算拨款支出预算1953.78万元,其中,社会保障和就业1910.69万元,占97.8%;卫生健康支出19.04万元,占0.97%;住房保障支出24.05万元,占1.23%。具体安排情况如下:

  (一)基本支出:2023年基本支出年初预算数为363.08万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

  (二)项目支出:2023年项目支出年初预算数为1590.7万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括退役军人管理事务、抚恤、退役安置。其中:退役军人管理事务经费支出672万元,主要用于拥军优属、其他退役军人事务管理支出等方面;抚恤经费698.7万元,主要用于义务兵优待、 烈士纪念设施管理维护、其他优抚支出等方面;退役士兵补助安置支出220万元,主要用于退役士兵一次性就业配套、退役士兵待安置期间生活费、退役士兵待安置期间社保补缴。

  四、政府性基金预算支出

  2023年度本单位无政府性基金安排的支出,所以公开的附件16-18(政府性基金预算)为空。

  五、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款17.82万元,比上一年增加2.16万元,增加13.79%。主要原因是岳阳县退役军人服务中心纳入局机关进行核算。

  (二)“三公”经费预算

  本单位2023年“三公”经费预算数4.99万元,其中,公务接待费4.99万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元,其中公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元。与上一年持平。

  (三)一般性支出情况

  本单位2023年培训费预算1.06万元,拟开展2次培训,人数56人,内容为事业单位工作人员岗前培训、计算机办公软件操作培训。2023年度本单位未计划安排会议,未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

  (四)政府采购情况

  2023年度本单位未安排政府采购预算。

  (五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

  截至上一年12月底,本单位共有车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

  2023年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。

  (六)预算绩效目标说明

  本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为1953.78万元,其中,基本支出363.08万元,项目支出1590.7万元,详见文尾附表中单位预算公开表格的表22-23。

  五、名词解释

  1、机关运行经费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。               

  第二部分  单位预算公开表格

  附件:岳阳县退役军人事务局单位预算公开表格

岳阳县退役军人事务局局机关2023年度预算公开表.xlsx