岳阳县退役军人事务局局机关2023年度
单位预算
目录
第一部分 2023年单位预算说明
第二部分 单位预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
23、其他资金绩效目标表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 2023年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
1、负责退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规的组织实施。
2、负责军转、复员、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置、服务管理和待遇保障工作。
3、贯彻落实军队转业干部、退役士兵、随军家属及随调家属安置办法及安置计划并组织实施。
4、负责退役军人教育培训和创业扶持工作。
5、组织指导拥军优属活动，承担审核、报批、褒扬革命烈士工作，负责优抚对象的抚恤，指导优抚事业单位的管理。
（二）机构设置
对照省厅、市局机构设置，按照县委审批的三定方案，岳阳县退役军人事务局内设有办公室、规划财务股、拥军优抚股、移交安置股、政策法规股、就业创业股、烈士陵园保护中心、民兵训练中心8个股室。全局系统行政编制7名，事业编制26名；局机关年末实有人数33人。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算
2023年本单位收入预算1953.78万元，其中，一般公共预算拨款1953.78万元。（本单位2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）、18（国有资本经营预算）、19表（财政专户管理资金预算）均为空。）收入较去年增加37.06万元，主要是因为：一是2023年退役军人服务中心纳入局机关进行核算；二是2023年人员晋级晋升工资普调。
（二）支出预算
2023年本单位支出预算1953.78万元，其中，社会保障和就业支出1910.69万元，卫生健康支出19.04万元，住房保障支出24.05万元。支出较去年增加37.06万元，其中基本支出增加49.06万元，项目支出减少12万元。其中基本支出较上年增加主要是因为：一是退役军人服务中心纳入局机关进行核算，二是2023年人员晋级晋升工资普调。项目支出减少主要是因为2023年一般公共预算财政拨款减少。
三、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出预算1953.78万元，其中，社会保障和就业1910.69万元，占97.8%；卫生健康支出19.04万元，占0.97%；住房保障支出24.05万元，占1.23%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为363.08万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为1590.7万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括退役军人管理事务、抚恤、退役安置。其中：退役军人管理事务经费支出672万元，主要用于拥军优属、其他退役军人事务管理支出等方面；抚恤经费698.7万元，主要用于义务兵优待、 烈士纪念设施管理维护、其他优抚支出等方面；退役士兵补助安置支出220万元，主要用于退役士兵一次性就业配套、退役士兵待安置期间生活费、退役士兵待安置期间社保补缴。
四、政府性基金预算支出
2023年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款17.82万元，比上一年增加2.16万元，增加13.79%。主要原因是岳阳县退役军人服务中心纳入局机关进行核算。
（二）“三公”经费预算
本单位2023年“三公”经费预算数4.99万元，其中，公务接待费4.99万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。与上一年持平。
（三）一般性支出情况
本单位2023年培训费预算1.06万元，拟开展2次培训，人数56人，内容为事业单位工作人员岗前培训、计算机办公软件操作培训。2023年度本单位未计划安排会议，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
2023年度本单位未安排政府采购预算。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为1953.78万元，其中，基本支出363.08万元，项目支出1590.7万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-23。
五、名词解释
1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位预算公开表格
附件：岳阳县退役军人事务局单位预算公开表格
