岳阳县公路建设和养护中心
2023年度
单位预算
目录
第一部分2023年单位预算说明
第二部分 单位预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
23、其他资金绩效目标表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分2023年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行国家和地方关于公路建设、养护、管理工作的方针、政策、法律、法规；负责辖区内国省干线公路的建设、养护等工作。
2、负责辖区内国省干线公路养护、改造升级，确保公路的完好、平整、畅通，提高公路的耐用性和抗灾能力；负责辖区内国省干线公路安全生产监督管理工作。
3、承办县委、县人民政府和上级主管部门交办的其他事项。
（二）机构设置
岳阳县公路建设和养护中心为岳阳县全额拨款、单独核算、公益一类事业单位，保留正科级机构规格。根据岳阳市编办相关文件精神，定编151名，其中机关24名、公路所127名。目前，我中心现有在职在岗干部职工151人。中心机关设9个职能股室（办公室、财务股、机安股、工务股、总工室、党建办、纪检监察室、工会、政工股）。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算3529.66万元，其中，一般公共预算拨款1637.9万元，政府性基金预算拨款750万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转1141.76万元。本单位2023年没有国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件18（国有资本经营预算）、19表（财政专户管理资金预算）均为空。收入较去年增加1920.83万元，主要是因为人员变动，工资晋级、普调及上一年在建项目结余预算及政府性基金预算增加引起。
（二）支出预算
2023年本单位支出预算3529.66万元，其中，社会保障和就业支出161.51万元，卫生健康支出90.26万元，交通运输支出3163.88万元，住房保障支出114.01万元。支出较去年增加1920.83万元，其中基本支出增加318.77万元，项目支出增加1572.99万元。其中基本支出较上年增加主要是因为人员变动，工资晋级、普调及上一年在建项目结余预算和政府性基金预算增加引起。
三、一般公共预算拨款支出预算
2023年本单位支出预算3529.66万元，其中，社会保障和就业支出161.51万元，占4.58%；卫生健康支出科目90.26万元，占2.56%；交通运输支出3163.88万元，占89.63%；住房保障支出114.01万元，占3.23%。 具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为1956.67万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为1572.99万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：业务工作经费支出和运行维护经费1572.99万元，主要用于危桥改造、S310毛田至公田大修、岳阳县G107大修、公路水毁抢修，解决路域环境等方面。
四、政府性基金预算支出
2023年政府性基金预算拨款支出预算751.26万元，其中农村基础设施建设（2120804）拨付G107线大修工程地方配套资金400万元，月田桥、三让桥、十步桥三座危桥改造资金300万元，解决公路养护经费50万元，上年结转未完工其他国有土地使用权出让收入安排的支出（2120899）S310岳阳县大屋湾拓宽工程项目1.26万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款81.54万元，比上一年减少0.54万元，主要原因是人员增减变动情况。
（二）“三公”经费预算
本单位2023年“三公”经费预算数0.8万元。其中，公务接待费0.8万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。与上一年持平故无做比较。
（三）一般性支出情况
本单位2023年会议费预算2.8万元，拟召开5次大会议，人数80人，20次小会议，人数10左右，内容为公路工作会、养护工作会、安全生产会、工会会员会、党员大会等；培训费预算2.3万元，拟开展6次培训，人数5人，内容为财务人员培训、工务股人员培训、安全员培训等；2023年度本单位无计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本单位2023年政府采购预算总额230万元，其中工程类150万元，货物类50万元，服务类30万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆14辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车14辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟报废处置公务用车2辆，无计划新增配置车辆。
（六）预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为3529.66万元，其中，基本支出1956.67万元，项目支出1572.99万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-23。
五、名词解释
1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分单位预算公开表格
附件：2023年岳阳县公路建设和养护中心预算公开表格
