2024年岳阳县公路建设和养护中心预算公开
来源:岳阳县公路建设和养护中心   2024-01-12 10:47
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岳阳县公路建设和养护

中心2024单位预算

 

目录

 

第一部分  2024单位预算说明

第二部分  单位预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算三公经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注:以上单位预算公开报表中,空表表示本单位无相关收支情况。


第一部分  2024年单位预算说明

 

一、单位基本概况

(一)职能职责

1、贯彻执行国家和地方关于公路建设、养护、管理工作的方针、政策、法律、法规;负责辖区内国省干线公路的建设、养护等工作。

2、负责辖区内国省干线公路养护、改造升级,确保公路的完好、平整、畅通,提高公路的耐用性和抗灾能力;负责辖区内国省干线公路安全生产监督管理工作。 

3、承办县委、县人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

(二)机构设置

岳阳县公路建设和养护中心为岳阳县全额拨款、单独核算、公益一类事业单位,保留正科级机构规格。根据岳阳市编办相关文件精神,定编151名,其中机关24名、公路所127名。目前,我中心现有在职在岗干部职工140人。中心机关设9个职能股室(办公室、财务股、机安股、工务股、总工室、党建办、纪检监察室、工会、政工股)。

单位收支总体情况

(一)收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算1,596.63万元,其中,一般公共预算拨款1,596.63万元,政府性基金预算拨款0.00万元,国有资本经营预算拨款0.00万元,财政专户管理资金0.00万元,上级补助收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上年结转0.00万元。

本单位2024年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件16-18政府性基金预算19国有资本经营预算20表(财政专户管理资金预算)均为空。

收入较去年减少1,933.03万元,主要是因为人员变动,项目调整及政府性基金预算拨款减少导致。

(二)支出预算

2024年本单位支出预算1,596.63万元,其中,社会保障和就业150.86万元,卫生健康84.30万元,交通运输1,254.98万元,住房保障支出106.49万元。支出较去年减少1,933.03万元,其中基本支出减少360.04万元,项目支出减少1,478.73万元。其中基本支出较上年减少主要是因为人员变动、经费调整,项目支出减少主要是因为本年项目为暂定公路、桥梁日常维护,大型修建、扩建项目暂未纳入预算范畴。

三、一般公共预算拨款支出预算

2024一般公共预算拨款支出预算1,596.63万元,其中社会保障和就业支出150.86万元,占9.45%卫生健康支出84.30万元,占5.28%交通运输支出1,254.98万元,占78.60%;住房保障支出106.49万元,占6.67%。具体安排情况如下:

(一)基本支出2024年基本支出年初预算数为1,596.63万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

(二)项目支出:2024项目支出年初预算数为0.00万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费运行维护经费2024年度本单位项目预算

、政府性基金预算支出

2024年政府性基金预算拨款支出预算0.00万元,2024年度本单位无政府性基金安排的支出所以公开的附件16-18政府性基金预算为空。

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本单位2024机关运行经费当年一般公共预算拨款94.26万元,比上一年增加12.72元,增加15.60%。主要原因是人员变动、经费调整。

(二)“三公”经费预算

本单位2024“三公”经费预算数1.80万元,其中,公务接待费0.80万元,因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置及运行费1.00万元其中公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费1.00万元。比上一年增加1.00万元,增加125%主要原因是公车运行预算费用的新增。

(三)一般性支出情况

本单位2024年会议费预算2.80万元,拟召开5次大会议,人数80人,20次小会议,人数10人,内容为公路工作会、养护工作会、安全生产会、工会会员会、党员大会等;培训费预算3.00万元,拟开展8次培训,人数50人,内容为财务人员培训、工务股人员培训、安全员培训等;计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动0.00万元,2024年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四)政府采购情况

本单位2024政府采购预算总额540.50万元,其中工程类372.00万元,货物类114.50万元,服务类54.00万元。

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底,本单位共有车12辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车12辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

2024报废处置公务用车5辆,拟新增配置车辆0,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车5辆。

2024拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0

(六)预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年单位整体支出绩效目标的金额为1,596.63万元,其中,基本支出1,596.63万元,项目支出0.00万元,详见文尾附表中单位预算公开表格的22-23

、名词解释

1、机关运行经费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。               


第二部分  单位预算公开

附附件:2024年岳阳县公路建设和养护中心预算公开表格

 

岳阳县公路建设和养护中心2024年部门预算公开表.xlsx

岳阳县公路建设和养护中心2024年部门预算公开说明.docx