2023年度岳阳县机关事务管理中心

整体支出绩效自评报告

部门(单位)名称：岳阳县机关事务管理中心

2024年 6月 20 日

一、单位基本情况

我单位设8个内设部门，包括：办公室、接待股、财务股、公务用车股、办公用房股、公共机构节能股、工会、公务用车   管理服务中心。事业编制15名，设主任1名，副主任3名，正科级领导职数1名，副科级领导职数3名。

　  2023年末在职实有人数16人，其中：行政编制人员1人，机关工勤人员2人，事业编制人员13人。

职能职责：

1、负责政府大院办公区设施和大型会议场所的管理与服务工作，承办县四套班子领导交办的有关会议及重要活动的后勤供应工作；                          

2、负责机关车辆管理和调配；

3、负责机关办公用房的调配、管理、办公设施维修。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年基本支出共994.13万元，主要用于人员经费支出657.7万元，公用经费支出336.43万元，严格控制“三公经费”管理，2023年“三公”经费合计403.47万元，公务接待费53.33万元，无因公出国，公务车运行维护费350.34万元。

（二）项目支出情况

2023年项目支出1125.1万元，主要用于支付公务接待费53.33万元、公务用车运行维护费350.34万元、租车费667.81万元、委托业务费53.62万元。

三、政府性基金预算支出情况

  无

四、国有资本经营预算支出情况

2023年国有资本经验预算148.71万元，主要用于项目支出148.71万元。

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

1.全年收支情况。全年总收入2364.19万元，总支出2346.19万元，结余0万元，基本实现了年度收支平衡。

2.“三公”经费支出情况。2023年“三公”经费预算数为515.72万元，决算数为403.67万元，完成预算数78.27%，决算数小于预算数的主要原因是支付进度滞后，与上年相比增加20.25万元，增加的主要原因是2023年大型接待任务较多。

3.资金使用合规性。一切支出严格按照财政有关文件规定和资金拨付审批程序，认真审核每笔业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性，确保资金使用无截留、挤占、挪用、虚列开支等情况。

4.预决算信息公开性。按照规定的内容、时间在政府网站公开预决算信息，做到基础数据信息和会计资料真实、完整、准确。

七、存在的问题及原因分析

1.财务监督管理机制还有待加强。

2.财务工作者的业务能力有待进一步加强。

3.对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。

4.基本支出经费保障水平偏低。机关事务管理中心用于保障全年人员经费和日常运转经费的基本支出为994.13万元，而县财政预算拨款只有177.58万元，预算拨款基本围绕保人员经费、保基本运转进行，而我单位还承担公务接待、公务用车、办公用房等职能职责，资金缺口大，需年中调整预算资金，预算执行面临一定的压力。

八、下一步改进措施

1.加强对资金支出方面的管理，进一步完善资金管理制度，加强财务监督，严格监管资金的使用，分清业务的不同性质，结合单位的资金能力，按轻重缓急统筹安排资金，保证资金使用的高效率。

2.加强财务工作人员的业务能力培训，规范账务处理，提高实际工作能力。

3.向上级组织和部门争取更多的资金，并进一步压缩三公经费开支，贯彻厉行节约制度。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

综合以上各项指标，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，机关事务管理中心2023年度部门整体支出绩效自评99.31分，自评结果：优秀。我们将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。本整体支出绩效自评报告拟与2023年度部门决算同步公开。

十、其他需要说明的情况

无