2016年科技局决算公开内容
来源:县科技局   2017-06-15 00:00
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岳阳县科技局2016-决算收支情况 说 明

    一、基本情况 岳阳县科技局,加挂“岳阳县知识产权局”,是岳阳县人民政府组成工作部门,为全额财政拨款行政事业单位。 主要工作职能:主管全县科学技术工作,负责制订全县科学技术发展总体规划,编制并组织实施全县科技发展中长期规划和-度计划;实施科技兴县战略,合理配置科技资源;组织实施国家和省、市、县制订的科技计划项目;主管全县科技成果的鉴定、登记、奖励;负责全县知识产权管理、申报、协调、保护工作;主管全县技术市场和科技咨询服务工作;负责全县科学技术知识普及工作;负责全县地震和防震减灾工作。 机构设置和人员情况:岳阳县科技局内设职能股室有办公室、发展计划股、高新技术发展与产业化股、农村科技发展股、知识产权管理股、地震办公室。二级机构有岳阳县生产力促进中心、岳阳县科技情报服务所、岳阳县科技服务中心。全局现有干部职工32人,其中在职20人,退休11人。自收自支1人。

    二、2016-度部门决算表 附表一:决算收支总表 附表二、支出决算明细表 附表三:“三公”经费决算情况表

    三、部门决算执行情况分析 (一)部门决算基本情况 1、-度收支决算情况 县科技局2016-决算总收入245.9万元。 县财政预算经费安排245.9万元。(含县财政专项基金预算安排科技项目经费60万元)

    四、支出情况 岳阳县科技局2016-决算总支出245.9万元。

    1、基本支出185.9万元。

(1)基本工资74.2万元、津补贴支出64.6万元。

(2)一般商品和服务支出33.3万元。 其中:办公费8万元,印刷费2.8万元,邮电费2.2万元,公务出国(境)费0元,交通费6.9万元,招待费5.4万元,会议费3万元,培训费0.9万元,差旅费1.4万元,物业管理费0.3万元,维护费0.2万元,工会经费2万元,劳务费0.2万元,2016-“三公”经费支出合计5.49万元,比公开的部门预算数减少0.51万元,系节支所致。减少原因为:严格执行接待标准,减免浪费、减少行政支出,提高行政经费使用效率等一系列举措的显著成果。分项为:公务接待费支出 5.49万元,比预算减少0.51万元,降低8.5%,公务接待共60批 580人次。我局加强内部管理,采取规范财务报账制度、公务接待程序,推行公务卡结算制度,严格控制接待标准、陪餐人数等措施,从而有效地控制了非必要公务开支的发生。我局无车辆,实行了车改,但配合县里的中心工作,产生了少量的租车费用,如精准扶贫到乡镇、科技下乡等。

(3)对个人和家庭补助支出13.8万元。 其中:住房公积金11万元、奖励金0.9万元(退休老人的独生子女补助)、其他对个人和家庭的补助1.9万元。

    2、项目支出60万元。

(1)科技发展政策服务平台32万元

(2)高新技术产业发展平台28万元

    3、下一步措施及建议 2016-,我局在局领导的正确领导和各部门的密切配合下,坚持科学理财、依法理财,确保资金和资产的安全完整,圆满完成了各项工作任务,促进了经济和社会事业的良性发展。下一步,我局将根据-度预算要求,按照“科学、规范、统一、高效”的原则,量入为出,严格执行《行政单位会计制度》;强化事前预算,事中控制,事后监督;提高资金的使用效率,切实降低资金的使用成本;进一步完善机关公用经费定额管理办法,不断提高依法理财能力,为科技工作顺利开展提供资金保障。

岳阳县2016-度科技局决算收支总表
        单位:元
收入 支出
内容 2016-决算数 内容 2016-决算数 功能分类的项级科目代码及名称
一、公共财政拨款 2459317 一、基本支出 1859317 行政运行2060101
经费拨款 2459317 ﹙一﹚工资福利支出 1388449 行政运行2060101
纳入公共预算管理的非税收入拨款   ﹙二﹚一般商品和服务支出 333148 行政运行2060101
二、政府性基金拨款   ﹙三﹚对个人和家庭的补助 137720 行政运行2060101
三、纳入专户管理的非税收入拨款   二、项目支出 600000 一般行政管理事务2060102
四、上级财政补助   三、事业单位经营支出    
五、事业单位经营服务收入   四、对附属单位补助支出    
六、其他收入   五、上缴上级支出    
    六、结余    
收入合计 2459317 支出合计 2459317  
说明:支出的功能科目名称要细化到项级。
岳阳县2016-度科技局支出决算明细表
                    单位:万元
经济科目 项目名称/科目 资金来源
合计 当-财力   功能分类的项级科目代码及名称
财政预算拨款(补助) 纳入专户管理的非税收入拨款 政府性基金拨款 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 上-结转
小计 经费拨款 纳入预算管理的非税收入拨款
合计 245.9 245.9 245.9                 行政运行2060101
工资福利支出 基本工资 74.2 74.2 74.2                 行政运行2060101
津贴补贴 64.6 64.6 64.6                 行政运行2060101
社会保障缴费                        
其他工资福利支出                        
一般商品和服务支出 办公费 8 8 8                 行政运行2060101
印刷费 2.8 2.8 2.8                 行政运行2060101
水费                        
电费                        
邮电费 2.2 2.2 2.2                 行政运行2060101
物业管理费 0.3 0.3 0.3                 行政运行2060101
公务用运行维护费                        
其他交通费 6.9 6.9 6.9                 行政运行2060101
差旅费 1.4 1.4 1.4                 行政运行2060101
维修费 0.2 0.2 0.2                 行政运行2060101
会议费 3 3 3                 行政运行2060101
劳务费 0.2 0.2 0.2                 行政运行2060101
培训费 0.9 0.9 0.9                 行政运行2060101
公务接待费 5.4 5.4 5.4                 行政运行2060101
工会经费 2 2 2                 行政运行2060101
福利费                        
其他一般商品和服务支出                        
对个人和家庭的补助 离休费                        
退休费                        
离退休津补贴                        
医疗费                        
助学金                        
住房公积金 11 11 11                 行政运行2060101
遗属费                        
奖励金 0.9 0.9 0.9                 行政运行2060101
老干费                        
其他对个人和家庭的补助 1.9 1.9 1.9                 行政运行2060101
项目支出 60 60 60                 一般行政管理事务2060102
事业单位经营支出                        
对附属单位补助支出                        
上缴上级支出                        
结余                        
其他支出                        
                           
                           
岳阳县2016-度科技局“三公”经费决算情况表
  单位:万元
项目 2016-决算数
一、支出合计  
1、因公出国(境)费用 0
2、公务接待费 5.4949
3、公务用车费 6.97
其中:(1)公务用车运行维护费 6.97
(2)公务用车购置  
二、相关统计数  
1.因公出国(境)团组数(个) 0
2.因公出国(境)人数(人) 0
3.公务用车购置数(辆) 0
4.公务用车保有量(辆) 0
5.公务接待批次(批) 60
6.公务接待人数(人) 580
三、“三公”经费增减变化原因等说明 2015-“三公”经费支出合计5.49万元,比公开的部门预算数减少0.51万元,系节支所致。分项为:公务接待费支出5.49万元,比预算减少0.51万元,降低8.5%,公务接待共60批,580人次,减少原因为:严格执行接待标准。单位没有车辆,实行的车改及少量租车费用。
备注:1、“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 2、“三公”经费数包括基本支出中的“三公”经费和项目支出中的“三公”经费支出。 3、注明因公出国(境)团组数和人数;当-公务用车购置数和保有量; 4、注明公务接待批次和人数。 5、请对“三公”经费增减变化原因等进行说明。