| 岳阳县城建投资管理中心整体支出预算绩效目标公开表 | |||||
| （2016-度） | |||||
| 填报单位（盖章） | 岳阳县城建投资管理中心 | ||||
| 部门基本信息 | 部门（单位）名称 | 岳阳县城建投资管理中心 | |||
| 预算绩效管理 联络员 | 侯剑波 | 联系电话 | 7648171 | ||
| 人员编制 | 17 | 实有人数 | 17 | ||
| 单位职能 | 1.代表政府行使城建项目投资主体职能，负责对城市基础建设资金的投入和管理，确保资金产出效益。 2、代表政府进行城建资金的举债和还贷，多渠道、多形式筹措城建资金。 3、代表政府统一运作国有城建资产，实行国有资产保值、增值。 4、管理城市客运、广告等无形城市资产经营权。 5、垄断经营城市规划区国有土地。 6、负责城建项目的开发经营。 7、负责城建项目的招商工作。 |
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| 单位-度收入预算（万元） | |||||
| 收入合计 | 公共财政拨款 | 纳入预算管理的非税收入拨款 | 政府性基金拨款 | 其它拨款 | |
| ￥ 180.89 | 130.8929 | 50 | |||
| 单位-度支出预算（万元） | |||||
| 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| ￥ 180.89 | 120.8929 | 60 | |||
| 其中 | “三公”经费预算（万元） | ||||
| 合计 | 公务用车运行和购置费 | 因公出国（境）费 | 公务接待费 | ||
| ￥ 11.50 | 4 | 7.5 | |||
| -度绩效目标 部门整体支出 |
本部门（单位）-度主要工作任务实现的目标： 目标1：农发行水利项目1.9亿元请款 目标2：完成城市建设2016-任务 |
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| -度绩效指标 部门整体支出 |
一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 产出指标 （预期提供的公共产品或服务) |
数量目标（指标） | 财政供养人员控制率 | 100% | ||
| “三公经费”变动率 | ≤0 | ||||
| 农发行水利项目 | 1.9亿 | ||||
| -度绩效指标 部门整体支出 |
产出指标 （预期提供的公共产品或服务) |
数量目标（指标） | 完成城市建设 | ||
| 质量目标（指标） | 三公经费控制率 | 100% | |||
| 政府采购执行率 | 100% | ||||
| 公务卡刷卡率 | 60% | ||||
| 固定资产利用率 | 100% | ||||
| 城市建设配套设施 | 95% | ||||
| 城市建设工程质量 | 达到国家质量标准要求 | ||||
| 进度目标（指标） | 基础设施配套 | 按进度支付 | |||
| 成本目标（指标） | 财政支出绩效目标 | ||||
| 效益指标 （预期实现的 效益) | 社会效益（指标） | 拉大城市建设框架，改善现有道路交通条件，提高道路通行能力，极大地方便人民生产生活 | 效益明显 | ||
| 经济效益（指标） | 加大固定资产投资，带动相关产业发展 | 效益明显 | |||
| 生态效益（指标） | |||||
| 可持续影响（指标） | |||||
| 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众满意度 | 95%以上 | |||
| 其它需要说明的 问题 | |||||
| 单位负责人： | 张忠新 | 填报人： | 侯剑波 | ||
| 联系电话： | 7648169 | 联系电话： | 7648171 | ||
| 填报时间：2016- 1 - 28 | |||||