二0一七-岳阳县城建投资管理中心预算编报

说 明

一、基本情况

岳阳县城建投资管理中心于2006-3-1正式挂牌成立，为正科级纯公益类事业单位，直属县人民政府，单位核定全额拨款事业编制18名，设置有办公室、财务室、工程股三个内设机构。目前，岳阳县城市建设投资管理中心正式编制到位18人。

二、收入情况

岳阳县城市建设投资管理中心2017-度预算收入2516200元，其中财政拨款收入为1516200元，其他收入1000000元。

三、支出情况

2016-度预算支出为2516200元，其中基本支出1416200元，项目支出1100000元。

1、基本支出1416200元

(1)、工资福利支出1174300元

其中：基本工资506200元、津贴补贴359600元、社会保障缴费308500元。

(2)、商品和服务支出138000元

其中：办公费18000元、印刷费4000元、水费2000元、电费12000元、物业管理费19000元、公务用车费用12000元、差旅费22500元、维修费3800元、会议费24600元、培训费6800元、公务接待费9500元、其他3800元。

(3)、对个人和家庭的补助103900元

其中：住房公积金103900元。

2、项目支出1100000元

(1)、争取开发银行贷款融资专项支出100000元。

(2)、申贷融资经费1000000元

3、“三公”经费112000元

其中:公务接待费支出75000元，公务用车购置及运行维护费支出37000元。

四、数字说明

1、2016--末正式编制人员17人，2017--初正式编制人员18人。

2、单位养老金、医保金均按统一标准进行缴纳，住房公积金单位部份按工资的10%缴纳。

2016-岳阳县城市建设投资管理中心财务运行状况良好，严格执行了财务制度，全力确保了机关各项工作的正常运行，基本实现了-初的预算收支计划，达到了收支平衡目标。