一、部门职责及机构设置情况

岳阳县生态工业园是岳阳县政府办系统正科级事业单位，在编人员19人，无公务用车。

二、2015-度部门决算表

附表一：决算收支总表

附表二：支出决算明细表

附表三：“三公”经费决算情况表

三、部门预算执行情况分析

（一）部门决算基本情况

1、-度收支决算情况

2015-度，我单位收入总计190.5748万元，全部为财政预算内拨款。全-支出总计190.5748万元。其中，工资福利支出101.7574万元,占总支出的53.4%；商品和服务支出23.4372万元，占总支出的12.3%；对个人和家庭补助支出10.1472万元，占总支出的5.3%；项目支出55.233万元，主要为招商支出和省级工业集中区申报等项目费用。

2、-度一般公共预算财政拨款支出情况

2015-公共预算财政拨款支出148.55元，其中：工资20.92万元，津补贴37.4万元，一般商品和服务支出19.6万元，项目支出60万元，养老金4.92万元，医保金3.17万元，工伤保险0.45万元。项目支出情况：协调经费20万元，安排目标任务奖40万元。

3、-度“三公”经费决算情况

2015-“三公”经费支出合计28.41万元，比公开的2015-部门预算数增加8.41万元，系因我单位2015-增加了高新园区申报和特色产业示范基地申报两个项目支出。分项为：因公出国(境)费支出0元，预算金额0万元；公务接待费支出15.6万元，比预算增加5.6万元；公务用车购置及运行维护费支出12.81万元，比预算增加2.81万元。

（二）部门决算分析

关于项目支出偏大的情况说明

在2015-账务处理过程中，因我单位连续申报省级工业集中区和特色产业示范区，故造成2015-项目支出超出-初预算。