一、项目基本概况

项目负责人

荣坤

联系电话

13574024545

项目地址

岳阳县城区

邮编

414100

项目起止时间

2021年3月起至2021年12月

计划安排资金

（万元）

425

实际到位资金

（万元）

370

实际支出

（万元）

368.3

结余

（万元）

0

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

省财政

省财政

省财政

省财政

市财政

市财政

市财政

市财政

县财政

县财政

370

县财政

县财政

0

其它

其它

其它

其它

二、项目支出明细情况

支出内容

实际支出数

会计凭证号

备注

收集车油料

12500

202104-2#-34#

2号6000；34号6500

收集车保险

4988.62

202104-16#

城区拆换清洗垃圾桶

43342

202104-17#-33#-53#

17号37880；33号2050；53号3412

撤桶移位宣传费用

37885

202104-26#-29#

26号5385；29号32500

收集车油料

6500

202105-30#

收集车维修费用

3420

202105-29#

收集车油料

7000

202106-52#

城区拆换清洗垃圾桶

14105

202106-17#

撤桶移位宣传费用

7911

202106-45#

奖补资金

490000

202106-29#

收集人员意外险

467.14

202106-30#-32#

30号233.57；32号233.57

收集车购置税

16911.5

202107-1#

收集人员意外险

721.74

202107-2#-14#-25#

2号436.95；14号153.7；25号131.09

收集车油料

16000

202108-15#-33#

15号8000；33号8000

收集车加装坐垫

2306

202108-14#

收集人员意外险

117.53

202109-9#

收集车油料

15244

202109-31#-46#-52#

31号5294；46号5510；52号4440

收集车保险

1575

202109-14#

城区拆换洗涤垃圾桶

34150

202109-22#

撤桶移位宣传费用

12900

202109-10#

撤桶移位维修维护费

6020

202109-16#

采购垃圾桶

132000

202109-8#

规格240L及120L

收集车油料

13709

202110-22#-44#-48#

撤桶移位维修费用

15190

202110-3#-23#

3号8500；23号6690

撤桶移位设备采购

1081928

202110-8#-14#-17#-19#

收集车油料

6143

202111-35#

收集车事故赔偿

30000

202111-29#

撤桶果皮箱维修

13840

202111-37#

收集车油料

11155

202112-15#-65#

15号5103；65号6052

收集车保险

1800

202112-1#

撤桶维修维护

7733

202112-2#-22#

2号2758；22号4975

奖补资金

420000

202112-75#

收集人员意外险

6319.75

202112-11#-12#

收集车事故赔偿

15000

202112-85#

撤桶设施设备采购

36300

202112-21#-35#

21号17400；35号18900

撤桶移位果皮箱维修

32890

202112-72#

撤桶移位收集人员工资

1124600

202103-12

各月明细见4050人员工资

支出合计

3682672.28

三、项目绩效评价情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

通过城区主、次干道撤桶移位工作，实现垃圾“不出门店、不出机关、不出社区”的良好环境卫生。

县城面貌大为改观，群众满意度、幸福指数大幅提升

项目绩效定量目标（指标）及完成情况

一级指标

二级指标

指标内容

指标（目标）值

实际完成值

项目产出指标

数量指标

主、次干道撤桶移位

3条干道

100%

第三批撤桶移位

若干条

100%

质量指标

合格

100%

时效指标

全年

12月底前完成

成本指标

撤桶移位经费

370万

100%

社会效益

指标

市容市貌

良好

生态效益

指标

优化环境

良好

服务对象满意度指标

社会公众满意度

≧95%

98%

绩效评价综合得分

95

评价等次

优秀

四、评价人员

姓名

职称/职务

单位

签字

彭泽民

副局长

岳阳县财政局

许节来

股 长

岳阳县财政局绩效股

付 燕

办事员

岳阳县财政局绩效股

胡 勇

办事员

岳阳县财政局行政政法股

五、评价报告综述（文字部分）

为有序推进我县全面实施预算绩效管理，强化财政支出绩效理念和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据岳县财发[2022]136号《关于开展2021年财政重点绩效评价工作的通知》文件要求，财政局绩效评价小组对县城区垃圾桶撤桶移位工作开展情况进行了财政再评价。

一、项目基本情况

为全面提高县城区环境卫生质量，不断提升城市市容品质，确保我县以全国文明城市创建为总揽的其他各项创建工作顺利推进，自2021年3月开始，分别开展了城区主干道、次干道和第三次撤桶移位工作，逐步撤除城区主次干道沿街原有垃圾收集容器，并在机关、企事业单位院落安置标准垃圾箱，由环卫工作人员实行上门收集垃圾服务。

二、资金使用及管理情况

根据城区垃圾桶撤桶移位的工作方案要求，县财政要足额保障撤桶移位工作经费，对在撤桶移位工作中工作积极、成效明显的单位、社区给予奖励。财政分别批复了主干道175万元、次干道150万元、第三批45万元的城区主次干道撤桶移位工作经费，合计370万元。支出方面添置撤桶移位设施设备88.687万元、主干道49万元、次干道42万元的撤桶移位奖补资金，共计484.687万元。实际已到账共324.9028万元，分别为主干道50万元、次干道50万元、第三批45.2158万元的城区主次干道撤桶移位工作经费；添置撤桶移位设施设备108.19万元；撤桶移位奖补资金主干道49万元、次干道42万元的；撤桶移位收集人员工资112.46万元；支出合计368.26万元。

三、项目组织实施情况

成立了由人民政府副县长任组长的县城区临街垃圾桶撤桶移位工作领导小组，并制定了具体的工作方案，明确了工作职责。同时，环卫中心班子多次开会讨论工作落实情况，按照项目审批流程，由专人负责该项目的具体实施，严格执行财务制度，遵循专款专用原则，对照工作计划，分部实施，做到既节约资金又保障采购项目的质量。

四、主要绩效情况分析

我县自2008年对城区环境卫生实行“一扫三保”的运作模式以来，对城区东方路、天鹅路、兴荣路等主次干道两旁安放了移动垃圾桶近1700个，通过10多年的运作模式来看，城区沿街垃圾桶经常出现外观污损、垃圾外溢等乱象，有碍市容，甚至造成二次污染，严重影响县城人居生活环境和各项创建工作。因此，撤除城区主干道两旁的垃圾桶迫在眉睫。

根据县委、政府统一安排部署，以政府主导、部门配合、属地管理、社区落实、分步实施的原则，2021年3月底开展城区主街道东方路、天鹅路、兴荣路垃圾桶撤桶移位工作，实行门店垃圾定时上门收集、及时转运处置；自三条主街道撤桶移位工作开展后，效果非常好，无论是环卫质量还是市容秩序都有了质的飞跃，领导很满意、市民很认可，在7月底、8月底快速启动了其他主次干道的撤桶移位工作。目前，城区共有20多条主次街道开展了撤桶移位工作。城区垃圾基本实现“不出门店、不出机关、不出社区”。县城面貌大为改观，街道门面日趋整洁，群众的幸福感和满意度大幅度提升。

综合该项目绩效评分标准，得分95分，评价结果为“优秀”

四、存在的问题和建议

存在的问题：1、财务问题设备采购入库手续不齐全；2、县城区主次街道垃圾桶撤除后，最大的难点就是垃圾的投放与收运问题。建议：一是要抓好协调对接，让每个单位、每个商户、每个住户、每个群众知道怎么做，做得怎么样；二是要指导主次街道、门店自备垃圾容器，环卫部门实行定时上门收集，主次街道酒店、超市、宾馆、娱乐场所等单位根据垃圾产生量，实行由环卫部门定时收集，或者将垃圾有序投放到背街社区垃圾容器中；三是要机关企事业单位、小区物业和社区要积极引导院落住户、小区居民、社区群众将垃圾定点投放到新设置的垃圾容器内，严禁垃圾投放出院落、出小区、出社区；四是要加强精细管理，确保门店商户不将垃圾容器放置在人行道上，不将生活垃圾投放在果皮箱内或扔在街道上。五是要健全管理制度，严格落实门店垃圾定时上门收集，落实企事业单位、小区和社区垃圾及时收运，确保垃圾随产随清、快收快运，防止反复反弹，保持县城街道整洁干净质量不降低。