第一部分公田镇人民政府概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、镇财政决算单位构成
第二部分公共财政预算
一、2023年度公共财政预算情况说明
1、乡镇基本情况
2、收支总表
3、收入计划表
4、支出明细表
5、部门单位经费明细表
6、经济分类情况表
7、重点税源企业表
8、基金收支表
9、财政供养人员信息表
第三部分其他重要事项
一、地方政府债务情况
二、一般公共预算说明
三、预算绩效工作开展情况
第四部分专业名词解释
第五部分管理措施
第一部分公田镇人民政府概况
一、主要职能
主要承担着落实党和政府各项路线方针政策，促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的重大任务，承办县委、县政府及其他工作部门交办的其他事项。
二、机构设置情况
我单位包含政府机关及5个二级机构。全部为财政全额拨款单位，执行行政单位会计制度，在职干部职工124人、退休60人。
三、镇财政决算单位构成
由政府机关、社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、退役军人服务站、民政所、自来水厂组成。
第二部分公共财政预算
一、2023年度公共财政预算情况说明
1、收支预算总体情况。我镇2023年度预算总收入2992万元，比2022年增加216.41万元；本年预算总支出2992万元。变化原因主要上级专项追加增加及税收任务增加。
2、收入预算情况。我镇2023年度收入2992万元，其中：上级财政补助收入2489.5万元，地方公共财政预算收入502.5万元。
3、支出预算情况。2023年度支出2992万元：其中一般公共服务支出1520万元；国防支出3万元；公共安全支出20万元；教育支出40万元；文化旅游体育与传媒支出10万元；社会保障和就业支出247万元；卫生健康支出25万元；节能环保支出28万元；城乡社区支出50万元；农林水支出590万元（农业118万元，林业20万，水利46万，村级运转经费等406.3万元）；交通运输支出60万元；资源勘探信息等20万；住房保障支出124万元；灾害防治及应急管理支出50万元；预备费25万元。上解支出180万元，其中职业年金8%部分56万元；退休人员生活补贴124万元。
二、公田镇人民政府2023年度公共财政预算表（公开表格附后）
第三部分其他重要事项
一、地方政府债务情况：至2022年12月31日止，公田镇政府无债务。
二、一般公共预算说明：2023年公田镇上级财政补助收入共2463.46万元，上划中央两税返还20万元；基数补贴80.27万元；村级组织运转406.33万元；农业税、特产税、税改转移支付97.94万元；工资转移支付61.8万元；核减计税面积补助5.4万元；铁山水资源保护32万元；体制补助123.12万元；财力性转移支付131.3万元；均衡性转移支付1349.5万元；医保补助3.8万元；合并乡镇补助50万元；小水电整治经费88万元；六控一治经费14万元；其它转移支付26.04万元。
三、预算绩效工作开展情况：
1、预算绩效目标管理覆盖面不断扩大。
逐步覆盖一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算的所有资金和项目。2023年元月我们在进行财政预算编制的过程中，结合预算绩效管理的要求，根据下发《岳阳县财政局关于做好2023年度县级预算绩效目标管理工作的通知》，对预算资金开展绩效目标申报管理，资金总额2992万元。
2、强化全过程管理。
以绩效目标为龙头，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、结果应用各环节，构建事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价“三位一体”的绩效管理系统。特别是要将绩效管理重心向事前和事中聚焦，从源头防止损失浪费。
第四部分专业名词解释
（一）上解支出：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，县财政代扣的用于职业年金、退休人员生活补助。
（二）机关商品服务支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的公用支出，如办公费、印刷费、培训费、招待费、维护费、水费、电费等。
（三）对事业单位经常性补助：指各预算单位人员经费(包括基本工资、津补贴、绩效工资、单位负担的各项保险费用）。
第五部分管理措施
2023年是全面深化改革的关键之年，是全面推进依法治国的开局之年，也是中央提出乡村振兴衔接之年，更是全面建设小康社会关键之年。为了提升我镇广大人民的生活水平，提高集镇文化品味、提高人民群众幸福感，更好的推进我镇经济建设腾飞。我们将认真做好以下工作：
（一）强化预算管理，硬化预算约束。
按照《预算法》的要求，在广益民智，做到公开、公平、公正的基础上，认真编制年度财政收支预算方案，按法律程序报镇人大会审批，以增加财政收支预算方案的严肃性、约束性和权威性，切实加强预算管理，努力增收节支，硬化预算约束，实现财政预算综合平衡。
（二）加强法律监督，规范财务管理。
在预算执行过程中，严格按财政法律法规和财经纪律办事。各项行政事业性收费，坚持按政策收取，纳入财政统一管理；各种资金先收后支，专款专用，集中管理，统一开户，分户核算的原则。严格法律监督，财政预算收支计划年初报镇人大会审批，年终将执行情况向镇人大会报告，全年随时接受镇人大代表和上级有关部门的检查监督。规范财务管理，建立健全制度，规范财政支出，强化责任追究。在预算执行过程中，做到统筹兼顾，确保重点。在保证政府公共支出合理需要的前提下，按预算方案拨款，坚持量财办事，严格控制支出。
（三）努力培值财源，打造发展财政
今年我镇将继续围绕党委、政府的“发展生财、以税聚财、创新理财”的发展战略，充分利用我镇区位优势，以东部山区集中点为核心、建设步伐，逐步形成以生产、销售土特产品，服务旅游为主的旅游经济。充分利用本地山林资源，加强对现有企业的服务和扶持，千方百计扩大财源。同时进一步健全税源台帐，配合税务部门做到依法征收、依率征收，确保税收及时足额入库，搞好税收清查，依法打击偷漏税行为，维护税收秩序，促进经济持续健康发展，壮大地方财政实力。
（四）加强组织领导，确保计划完成。
成立公田镇财政资金监管工作领导小组，全面加强所有涉农惠农资金及扶贫、项目建设资金的监管，加快推进“互联网+监督”工作，成立公田镇村级财务集中核算中心。加强管理，提高认识，统一管理，真正形成征管合力，确保财政收入的及时入库。关心、爱护财政干部，尽心提供良好的工作环境，严格要求，加强管理，以保证全年预算收支计划的完成。
