一、部门基本概况
(一)主要职能
1、贯彻落实党和国家的教育方针、政策、法律、法规、规章，研究制定地方性的教育政策并监督执行;研究制订全县教育事业发展规划和-度计划，科学合理确定教育发展重点、规模、速度和步骤，指导和协调教育规划、计划的实施;统筹管理全县初等、中等学历教育;主管全县学校招生考试;综合管理和指导各层次的非学历培训、学前教育、继续教育等工作;组织指导教育理论、教材教法和教学手段方法等方面的研究。
2、领导全县教育系统的纪检、监察工作;指导学校思想政治工作、德育工作、体育、卫生、艺术教育和国防教育工作。
3、指导编制并负责汇总全县学校发展情况和教育经费-度预、决算，归口管理本县教育事业经费;组织、指导全县教育系统的内部审计工作;负责县直教育单位和各中小学校的经济责任审计。
4、会同有关部门制订全县教育系统有关机构编制、劳动工资、工作绩效奖惩、人事管理等方面的规章制度并组织实施;负责全县教育系统教师资格认定、招聘录用、人员调配等工作;负责全县教师系列专业技术职务的评聘。
5、负责全县教师和教育行政干部队伍的建设工作;统筹管理全县社会力量办学，负责社会力量办学的审批、注册和报批工作;指导、协调全县大中专毕业生就业，负责制定并组织实施大中专毕业生就业方案，配合相关部门组织开展企事业招聘等活动;指导、管理全县学校勤工俭学工作。
6、拟订全县群众体育工作的发展规划;推行全民健身计划，建立和完善全民健身体系，负责全民健身工程的实施和监督管理;指导开展群众性体育活动;组织协调参加县级以上群众性体育赛事及活动;指导和管理体育行业和群众性单项体育协会的工作;指导开展国民体质监测活动和体育场地普查工作;指导《国家体育锻炼标准》实施;负责全县全民健身体育项目裁判员、社会体育指导员的培训计划和管理;依法审查体育从业人员资格;指导全县老-体育工作;依法管理高危体育项目的审查、批准、检查。
7、负责全县体育产业的开发和管理;指导公共体育设施的建设，推动体育标准化建设具体工作;承担规范体育服务管理、公共体育设施监督管理、体育统计、体育彩票发行管理工作。指导管理全县竞技体育、体育科学研究工作，拟定全县青少-体育工作发展规划，指导监督青少-体育锻炼标准的实施。
8、指导全县各级业余体校、体育传统项目学校、体育后备人才基地、青少-体育俱乐部的建设;指导推动学校体育的发展，指导和管理全县青少-体育竞赛活动，抓好反兴奋剂工作;负责全县等级运动员的审核、申报、办理工作及业余体校教练员的岗位培训工作;负责竞赛项目裁判员、课余训练教练员的业务培训、考核;制订优秀运动员奖励政策和措施。
9、负责全县中小学体育和国防教育工作的管理、指导和评价;负责组织开展本级、指导协调参加县级以上体育竞赛等交流活动;指导并监督全县学生体质状况监测，指导协调学校阳光体育、校园足球工作的实施;负责并协调城区学校国防教育和学生军训工作。负责全县学生健康教育、环境卫生、教学卫生工作;负责并协调城区学校爱卫迎检工作。
(二)机构设置
岳阳县教育体育局机关是行政事业单位，属一级决算单位，内设22个股室。其中：内设股室15个(办公室、人事股、计财股、体卫股、审计股、基教股、监察室、工会、职成办、学前教育股、法制股、安全股、体产股、群体股);二级事业单位6个(招考办、勤管办、助学办、教建中心、信息中心、阳光服务中心);挂靠机构1个(督导室)。
二、部门决算单位构成
纳入2016-部门决算编制范围的二级决算单位包括：招考办、勤管办、助学办、教建中心、信息中心、阳光服务中心、督导室。
三、部门收支总体情况
(一)收入决算，2016-决算数1424万元，其中，一般公共决算拨款1324.2万元，其他收入99.8万元。收入较去-增加685.1万元，主要原因是机构改革时原教育局与体育局合并后人员增加、办公楼维修改造及事业单位工资改革增资等。
(二)支出决算，2016-决算数1424万元，其中，工资福利支出579.7万元;商品和服务支出398万元;对个人和家庭补助155.8万元;其他项目支出290.5万元。支出较去-增加685.1万元，主要是增加了与收入增加部分相对应的支出。
四、一般公共决算拨款支出决算
2016-一般公共决算拨款收入1324.2万元，具体安排情况如下：
(一)基本支出：2016-决算数为1101.5万元，是指为保障单位机构正常运转、完成常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等常公用经费。
(二)项目支出：2016-决算数为222.7万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：专项商品和服务支出169.8万元，其他资本性支出52.9万元，主要用于各股室专项业务、运行维护等方面。
四、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2016-局本级的机关运行经费当-一般公共决算拨款1324.2万元，比2015-决算增加685.1万元，上升51.7%。主要是教育局与体育局合并，在2016-决算中增加安排了我局人员经费、办公费和维修维护费等机关运行经费的一般公共决算拨款。
2、“三公”经费决算
2016-“三公”经费决算数为46.4万元，其中，公务接待费32.5万元，公务用车购置及运行费13.9万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费13.9万元)，因公出国(境)费0万元。2016-“三公”经费决算较2015-减少0.05万元，主要原因是今-控制了招待次数、招待标准。
3、政府采购情况
2016-我局政府采购决算总额142.5万元，其中：县直学校自选图书33万元;乡镇学校统购图书58万元;办公设备购置、维修等50万元;法律服务费1.5万元。
五、名词解释
(一)机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费：
1、“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2、“三公”经费数包括基本支出中的“三公”经费和项目支出中的“三公”经费支出。
附件：1、岳阳县教体局(机关)2016-度部门收支决算总表
2、岳阳县教体局(机关)2016-度部门决算支出明细表
3、岳阳县教体局(机关)2016-度财政拨款“三公”经费决算表
| 表1 | |||||||||||
| 岳阳县教体局(机关)2016-度部门收支决算总表 | |||||||||||
| 单位名称：岳阳县教育体育局 | 单位：万元 | ||||||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||||||
| 项 目 | 2016-决算数 | 项 目 | 2016-决算数 | 公共财政决算拨款 | 政府性基金决算拨款 | 国有资本经营决算拨款 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 上-结转 |
| 一、财政拨款 | 1424 | 201一般公共服务支出 | 0.0 | ||||||||
| （一）公共财政拨款 | 1424 | 203国防支出 | 0.0 | ||||||||
| 1、经费拨款 | 1324.2 | 204公共安全支出 | 0.0 | ||||||||
| 2、纳入决算管理的非税收入拔款 | 205教育支出 | 1424 | 1,324.2 | 99.8 | |||||||
| （1）专项收入 | 206科学技术支出 | 0.0 | |||||||||
| （2）行政事业性收费收入 | 207文化体育与传媒支出 | 0.0 | |||||||||
| （3）罚没收入 | 208社会保障和就业支出 | 0.0 | |||||||||
| （4）国有资源有偿使用收入 | 210医疗卫生与计划生育支出 | 0.0 | |||||||||
| （5）其他收入 | 211节能环保支出 | 0.0 | |||||||||
| （二）政府性基金拨款 | 212城乡社区支出 | 0.0 | |||||||||
| （三）国有资本经营决算拨款 | 213农林水支出 | 0.0 | |||||||||
| 二、事业单位经营收入 | 214交通运输支出 | 0.0 | |||||||||
| 三、上级补助收入 | 215资源勘探信息等支出 | 0.0 | |||||||||
| 四、附属单位缴款 | 216商业服务业等支出 | 0.0 | |||||||||
| 五、其他收入 | 99.8.0 | 217金融支出 | 0.0 | ||||||||
| 六、上-结余收入 | 219援助其他地区支出 | 0.0 | |||||||||
| 1、公共财政拨款 | 220国土海洋气象等支出 | 0.0 | |||||||||
| 2、政府性基金拨款 | 221住房保障支出 | 0.0 | |||||||||
| 3、国有资本经营决算拨款 | 222粮油物资储备支出 | 0.0 | |||||||||
| 4.其他收入结转 | 229其他支出 | 0.0 | |||||||||
| 收入总计 | 1424 | 支出总计 | 1424 | 1324.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 99.8 | 0.0 |
| 表2 | |||||||||||||||||||||||
| 岳阳县教体局(机关)2016-度部门决算支出明细表 | |||||||||||||||||||||||
| 单位名称：岳阳县教育体育局 | 单元：万元 | ||||||||||||||||||||||
| 经济科目 | 项目名称/科目 | 资金收入来源 | 支出功能科目编码 | 支出功能科目项级名称 | |||||||||||||||||||
| 合计 | 财政拨款 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 上-结转 | |||||||||||||||||
| 公共财政决算拨款 | 政府性基金决算拨款 | 国有资本经营决算拨款 | 类 | 款 | 项 | ||||||||||||||||||
| 合计 | 1424 | 1324.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.8 | 0 | 205 | 01 | 01 | 行政运行 | ||||||||||
| 一、基本支出 | 1133.5 | 1101.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 205 | 01 | 01 | 行政运行 | ||||||||||
| 工资福利支出 | 基本工资 | 311.7 | 311.7 | 205 | 01 | 01 | 行政运行 | ||||||||||||||||
| 津贴补贴 | 25 | 0 | 25 | 205 | 01 | 01 | 行政运行 | ||||||||||||||||
| 奖金 | 7 | 0 | 7 | 205 | 01 | 01 | 行政运行 | ||||||||||||||||
| 绩效工资 | 185.8 | 185.8 | 205 | 01 | 01 | 行政运行 | |||||||||||||||||
| 伙食补助费 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 42.3 | 42.3 | 205 | 01 | 01 | 行政运行 | |||||||||||||||||
| 职业-金缴费 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 其他社会保障缴费 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 其他工资福利支出 | 7.9 | 7.9 | 205 | 01 | 01 | 行政运行 | |||||||||||||||||
| 商品和服务支出 | 办公费 | 48.1 | 48.1 | 205 | 01 | 01 | 行政运行 | ||||||||||||||||
| 印刷费 | 38.5 | 38.5 | 205 | 01 | 01 | 行政运行 | |||||||||||||||||
| 水费 | 11 | 11 | 205 | 01 | 01 | 行政运行 | |||||||||||||||||
| 电费 | 12.1 | 12.1 | 205 | 01 | 01 | 行政运行 | |||||||||||||||||
| 邮电费 | 9.5 | 9.5 | 205 | 01 | 01 | 行政运行 | |||||||||||||||||
| 物业管理费 | 15.2 | 15.2 | 205 | 01 | 01 | 行政运行 | |||||||||||||||||
| 公务车运行维护费 | 4.5 | 4.5 | 205 | 01 | 01 | 行政运行 | |||||||||||||||||
| 其他交通费 | 9.4 | 9.4 | 205 | 01 | 01 | 行政运行 | |||||||||||||||||
| 差旅费 | 16 | 16 | 205 | 01 | 01 | 行政运行 | |||||||||||||||||
| 维修费 | 87 | 87 | 205 | 01 | 01 | 行政运行 | |||||||||||||||||
| 会议费 | 37.2 | 37.2 | 205 | 01 | 01 | 行政运行 | |||||||||||||||||
| 劳务费 | 9.5 | 9.5 | 205 | 01 | 01 | 行政运行 | |||||||||||||||||
| 培训费 | 15.5 | 15.5 | 205 | 01 | 01 | 行政运行 | |||||||||||||||||
| 公务接待费 | 32.5 | 32.5 | 205 | 01 | 01 | 行政运行 | |||||||||||||||||
| 工会经费 | 18 | 18 | 205 | 01 | 01 | 行政运行 | |||||||||||||||||
| 福利费 | 9 | 9 | 205 | 01 | 01 | 行政运行 | |||||||||||||||||
| 其他商品和服务支出 | 25 | 25 | 205 | 01 | 01 | 行政运行 | |||||||||||||||||
| 对个人和家庭的补助 | 离休费 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 退休费 | 13 | 13 | 205 | 01 | 01 | 行政运行 | |||||||||||||||||
| 离退休津补贴 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 抚恤金 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 生活补助 | 109.1 | 109.1 | 205 | 01 | 01 | 行政运行 | |||||||||||||||||
| 住房公积金 | 33.2 | 33.2 | 205 | 01 | 01 | 行政运行 | |||||||||||||||||
| 遗属费 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 医疗费 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 其他对个人和家庭的补助 | 0.5 | 0.5 | 205 | 01 | 01 | 行政运行 | |||||||||||||||||
| 二、项目支出 | 290.5 | 222.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.8 | 0 | 205 | 01 | 01 | 行政运行 | ||||||||||
| 专项商品和服务支出 | 237.6 | 169.8 | 67.8 | 205 | 01 | 01 | 行政运行 | ||||||||||||||||
| 对企事业单位的补贴 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 债务还本付息支出 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 基本建设支出 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 其他资本性支出 | 52.9 | 52.9 | 205 | 01 | 01 | 行政运行 | |||||||||||||||||
| 三、经营支出 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 四、对附属单位补助支出 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 五、上缴上级支出 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 表3 | ||||||||
| 岳阳县教体局(机关)2016-度财政拨款“三公”经费决算表 | ||||||||
| 单位名称：岳阳县教育体育局 | 单位：万元 | |||||||
| 项 目 | 2016-决算数合计 | 公共财政决算拨款 | 政府性基金决算拨款 | 国有资本经营决算拨款 | ||||
| 一、支出合计 | 46.4 | 46.4 | 0 | 0 | ||||
| 1、因公出国（境）费用 | 0 | 0 | ||||||
| 2、公务接待费 | 32.5 | 32.5 | ||||||
| 3、公务用车费 | 13.9 | 13.9 | 0 | 0 | ||||
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 13.9 | 13.9 | ||||||
| （2）公务用车购置 | 0 | |||||||
| 二、相关统计数 | ||||||||
| 1.因公出国（境）团组数（个） | ||||||||
| 2.因公出国（境）人数（人） | ||||||||
| 3.公务用车购置数（辆） | ||||||||
| 4.公务用车保有量（辆） | ||||||||
| 5.公务接待批次（批） | 590 | |||||||
| 6.公务接待人数（人） | 5940 | |||||||
| 三、“三公”经费增减变化原因等说明 | 公务接待费比2016-预算减少0.05万元，原因是今-将控制招待次数及招待标准；公务用车费与去-基本持平。 | |||||||
| 备注：1、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 2、“三公”经费数包括基本支出中的“三公”经费和项目支出中的“三公”经费支出。 | ||||||||