岳阳县教育体育局(机关)2017-部门预算

公 开 说 明

一、部门基本概况

(一)主要职能

1、贯彻落实党和国家的教育方针、政策、法律、法规、规章，研究制定地方性的教育政策并监督执行;研究制订全县教育事业发展规划和-度计划，科学合理确定教育发展重点、规模、速度和步骤，指导和协调教育规划、计划的实施;统筹管理全县初等、中等学历教育;主管全县学校招生考试;综合管理和指导各层次的非学历培训、学前教育、继续教育等工作;组织指导教育理论、教材教法和教学手段方法等方面的研究。

2、领导全县教育系统的纪检、监察工作;指导学校思想政治工作、德育工作、体育、卫生、艺术教育和国防教育工作。

3、指导编制并负责汇总全县学校发展情况和教育经费-度预、决算，归口管理本县教育事业经费;组织、指导全县教育系统的内部审计工作;负责县直教育单位和各中小学校的经济责任审计。

4、会同有关部门制订全县教育系统有关机构编制、劳动工资、工作绩效奖惩、人事管理等方面的规章制度并组织实施;负责全县教育系统教师资格认定、招聘录用、人员调配等工作;负责全县教师系列专业技术职务的评聘。

5、负责全县教师和教育行政干部队伍的建设工作;统筹管理全县社会力量办学，负责社会力量办学的审批、注册和报批工作;指导、协调全县大中专毕业生就业，负责制定并组织实施大中专毕业生就业方案，配合相关部门组织开展企事业招聘等活动;指导、管理全县学校勤工俭学工作。

6、拟订全县群众体育工作的发展规划;推行全民健身计划，建立和完善全民健身体系，负责全民健身工程的实施和监督管理;指导开展群众性体育活动;组织协调参加县级以上群众性体育赛事及活动;指导和管理体育行业和群众性单项体育协会的工作;指导开展国民体质监测活动和体育场地普查工作;指导《国家体育锻炼标准》实施;负责全县全民健身体育项目裁判员、社会体育指导员的培训计划和管理;依法审查体育从业人员资格;指导全县老-体育工作;依法管理高危体育项目的审查、批准、检查。

7、负责全县体育产业的开发和管理;指导公共体育设施的建设，推动体育标准化建设具体工作;承担规范体育服务管理、公共体育设施监督管理、体育统计、体育彩票发行管理工作。指导管理全县竞技体育、体育科学研究工作，拟定全县青少-体育工作发展规划，指导监督青少-体育锻炼标准的实施。

8、指导全县各级业余体校、体育传统项目学校、体育后备人才基地、青少-体育俱乐部的建设;指导推动学校体育的发展，指导和管理全县青少-体育竞赛活动，抓好反兴奋剂工作;负责全县等级运动员的审核、申报、办理工作及业余体校教练员的岗位培训工作;负责竞赛项目裁判员、课余训练教练员的业务培训、考核;制订优秀运动员奖励政策和措施。

9、负责全县中小学体育和国防教育工作的管理、指导和评价;负责组织开展本级、指导协调参加县级以上体育竞赛等交流活动;指导并监督全县学生体质状况监测，指导协调学校阳光体育、校园足球工作的实施;负责并协调城区学校国防教育和学生军训工作。负责全县学生健康教育、环境卫生、教学卫生工作;负责并协调城区学校爱卫迎检工作。

(二)机构设置

岳阳县教育体育局机关是行政事业单位，属一级预算单位，内设22个股室。其中：内设股室15个(办公室、人事股、计财股、体卫股、审计股、基教股、监察室、工会、职成办、学前教育股、法制股、安全股、体产股、群体股);二级事业单位6个(招考办、勤管办、助学办、教建中心、信息中心、阳光服务中心);挂靠机构1个(督导室)。

二、部门预算单位构成

纳入2017-部门预算编制范围的二级预算单位包括：招考办、勤管办、助学办、教建中心、信息中心、阳光服务中心、督导室。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算，2017--初预算数1460万元，其中，一般公共预算拨款1390万元，其他收入70万元。收入较去-增加361.2万元，主要原因是教育局与体育局合并人员经费拨款增加及改造办公室经费增加等

(二)支出预算，2017--初预算数1460万元，其中，工资福利支出666万元;商品和服务支出185万元;对个人和家庭补助123万元;其他项目支出297万元。支出较去-增加361.2万元，主要是增加了与收入增加部分相对应的支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017-一般公共预算拨款收入1390万元，具体安排情况如下：

(一)基本支出：2017--初预算数为1093万元，是指为保障单位机构正常运转、完成常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等常公用经费。

(二)项目支出：2017--初预算数为297万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：专项商品和服务支出204万元，其他资本性支出93万元，主要用于各股室专项业务、运行维护等方面。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2017-局本级的机关运行经费当-一般公共预算拨款1390万元，比2016-预算增加341.2万元，上升24.5%。主要是教育局与体育局合并，在2017-预算中增加安排了我局物业管理费、常维修维护费以及劳务费等机关运行经费的一般公共预算拨款。

2、“三公”经费预算

2017-“三公”经费预算数为50万元，其中，公务接待费32万元，公务用车购置及运行费18万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费18万元)，因公出国(境)费0万元。2017-“三公”经费预算较2016-减少3.8万元，主要原因是今-将控制招待次数、招待标准，尽量减少公务出车次数。

3、政府采购情况

2017-我局政府采购预算总额149.5万元，其中：县直学校自选图书35万元;乡镇学校统购图书58万元;办公设备购置、维修等55万元;法律服务费1.5万元。

五、名词解释

(一)机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费：

1、“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2、“三公”经费数包括基本支出中的“三公”经费和项目支出中的“三公”经费支出。

附件：1、岳阳县教体局(机关)2017-度部门收支预算总表

2、岳阳县教体局(机关)2017-度部门预算支出明细表

3、岳阳县教体局(机关)2017-度财政拨款“三公”经费预算表

											表1
岳阳县教体局(机关)2017-度部门收支预算总表
单位名称：岳阳县教育体育局									单位：万元
收 入		支 出
项 目	2017-预算数	项 目	2017-预算数	公共财政预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上-结转
一、财政拨款	1390.0	201一般公共服务支出	0.0
（一）公共财政拨款	1390.0	203国防支出	0.0
1、经费拨款	1310.0	204公共安全支出	0.0
2、纳入预算管理的非税收入拔款	80.0	205教育支出	1460.0	1,390.0						70
（1）专项收入		206科学技术支出	0.0
（2）行政事业性收费收入		207文化体育与传媒支出	0.0
（3）罚没收入		208社会保障和就业支出	0.0
（4）国有资源有偿使用收入		210医疗卫生与计划生育支出	0.0
（5）其他收入		211节能环保支出	0.0
（二）政府性基金拨款		212城乡社区支出	0.0
（三）国有资本经营预算拨款		213农林水支出	0.0
二、事业单位经营收入		214交通运输支出	0.0
三、上级补助收入		215资源勘探信息等支出	0.0
四、附属单位缴款		216商业服务业等支出	0.0
五、其他收入	70.0	217金融支出	0.0
六、上-结余收入		219援助其他地区支出	0.0
1、公共财政拨款		220国土海洋气象等支出	0.0
2、政府性基金拨款		221住房保障支出	0.0
3、国有资本经营预算拨款		222粮油物资储备支出	0.0
4.其他收入结转		229其他支出	0.0
收入总计	1460.0	支出总计	1460.0	1390.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	70.0	0.0

																							表2
岳阳县教体局(机关)2017-度部门预算支出明细表
单位名称：岳阳县教育体育局																						单元：万元
经济科目	项目名称/科目		资金收入来源																	支出功能科目编码			支出功能科目项级名称
			合计		财政拨款						事业单位经营收入		上级补助收入			附属单位上缴收入		其他收入	上-结转
					公共财政预算拨款		政府性基金预算拨款		国有资本经营预算拨款											类	款	项
合计			1460		1390		0		0		0		0			0		70	0	205	01	01	行政运行
一、基本支出			1163		1093		0		0		0		0			0		70	0	205	01	01	行政运行
工资福利支出		基本工资	436		436															205	01	01	行政运行
		津贴补贴	183		183															205	01	01	行政运行
		奖金	0
		绩效工资	0
		伙食补助费	0
		机关事业单位基本养老保险缴费	0
		职业-金缴费	0
		其他社会保障缴费	47		47															205	01	01	行政运行
		其他工资福利支出	0
商品和服务支出		办公费	18		18															205	01	01	行政运行
		印刷费	10		10															205	01	01	行政运行
		水费	4		4															205	01	01	行政运行
		电费	3		3															205	01	01	行政运行
		邮电费	0		0
		物业管理费	0		0
		公务车运行维护费	0		0
		其他交通费	18		18															205	01	01	行政运行
		差旅费	1		1															205	01	01	行政运行
		维修费	93		23													70		205	01	01	行政运行
		会议费	2		2															205	01	01	行政运行
		劳务费	2		2															205	01	01	行政运行
		培训费	2		2															205	01	01	行政运行
		公务接待费	32		32															205	01	01	行政运行
		工会经费	0		0															205	01	01	行政运行
		福利费	0		0
		其他商品和服务支出	0		0
对个人和家庭的补助		离休费	0		0
		退休费	240		240															205	01	01	行政运行
		离退休津补贴	0		0
		抚恤金	0		0
		生活补助	0		0
		住房公积金	72		72															205	01	01	行政运行
		遗属费	0
		医疗费	0
		其他对个人和家庭的补助	0
二、项目支出			297		297		0		0		0		0			0			0	205	01	01	行政运行
专项商品和服务支出			204		204															205	01	01	行政运行
对企事业单位的补贴			0
债务还本付息支出			0
基本建设支出			0
其他资本性支出			93		93															205	01	01	行政运行
三、经营支出			0
四、对附属单位补助支出			0
五、上缴上级支出			0

								表3
岳阳县教体局(机关)2017-度财政拨款“三公”经费预算表
单位名称：岳阳县教育体育局							单位：万元
项 目	2017-预算数合计		公共财政预算拨款		政府性基金预算拨款		国有资本经营预算拨款
一、支出合计	50		50		0		0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	32		32
3、公务用车费	18		18		0		0
其中：（1）公务用车运行维护费	18		18
（2）公务用车购置	0
二、相关统计数
1.因公出国（境）团组数（个）
2.因公出国（境）人数（人）
3.公务用车购置数（辆）
4.公务用车保有量（辆）
5.公务接待批次（批）	581
6.公务接待人数（人）	5860
三、“三公”经费增减变化原因等说明	公务接待费比2016-减少3万元，原因是今-将控制招待次数及招待标准；公务用车费比去-减少0.8万元，原因是今-将尽量减少公务出车次数。
备注：1、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 2、“三公”经费数包括基本支出中的“三公”经费和项目支出中的“三公”经费支出。