岳阳县教育体育局2017年部门决算公开
目录
一、基本概况
（一）主要职能及机构设置
（二）部门决算单位构成
二、2017年度部门决算公开明细表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算总体情况表
3、部门支出决算总体情况表
4、财政拨款收支决算总体情况表
5、一般公共预算支出决算情况表
6、 2017年度部门决算支出明细表
7、一般公共预算基本支出决算情况表
8、政府性基金预算支出决算情况表
9、一般公共预算“三公”经费决算表
10、政府采购决算表
11、2017年整体支出绩效自评报告
三、 2017年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明及收支增加变化情况说明
2、收入决算情况说明及增加变化情况说明
3、支出决算情况说明及增加变化情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
8、政府性基金决算情况说明
四、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费决算
3、政府采购情况
4、绩效自我评价
五、名词解释
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费：
一、基本概况
（一）主要职能及机构设置
主要职能：
1、贯彻落实党和国家的教育方针、政策、法律、法规、规章，研究制定地方性的教育政策并监督执行;研究制订全县教育事业发展规划和年度计划，科学合理确定教育发展重点、规模、速度和步骤，指导和协调教育规划、计划的实施;统筹管理全县初等、中等学历教育;主管全县学校招生考试;综合管理和指导各层次的非学历培训、学前教育、继续教育等工作;组织指导教育理论、教材教法和教学手段方法等方面的研究。
2、领导全县教育系统的纪检、监察工作;指导学校思想政治工作、德育工作、体育、卫生、艺术教育和国防教育工作。
3、指导编制并负责汇总全县学校发展情况和教育经费年度预、决算，归口管理本县教育事业经费;组织、指导全县教育系统的内部审计工作;负责县直教育单位和各中小学校的经济责任审计。
4、会同有关部门制订全县教育系统有关机构编制、劳动工资、工作绩效奖惩、人事管理等方面的规章制度并组织实施;负责全县教育系统教师资格认定、招聘录用、人员调配等工作;负责全县教师系列专业技术职务的评聘。
5、负责全县教师和教育行政干部队伍的建设工作;统筹管理全县社会力量办学，负责社会力量办学的审批、注册和报批工作;指导、协调全县大中专毕业生就业，负责制定并组织实施大中专毕业生就业方案，配合相关部门组织开展企事业招聘等活动;指导、管理全县学校勤工俭学工作。
6、拟订全县群众体育工作的发展规划;推行全民健身计划，建立和完善全民健身体系，负责全民健身工程的实施和监督管理;指导开展群众性体育活动;组织协调参加县级以上群众性体育赛事及活动;指导和管理体育行业和群众性单项体育协会的工作;指导开展国民体质监测活动和体育场地普查工作;指导《国家体育锻炼标准》实施;负责全县全民健身体育项目裁判员、社会体育指导员的培训计划和管理;依法审查体育从业人员资格;指导全县老年体育工作;依法管理高危体育项目的审查、批准、检查。
7、负责全县体育产业的开发和管理;指导公共体育设施的建设，推动体育标准化建设具体工作;承担规范体育服务管理、公共体育设施监督管理、体育统计、体育彩票发行管理工作。指导管理全县竞技体育、体育科学研究工作，拟定全县青少年体育工作发展规划，指导监督青少年体育锻炼标准的实施。
8、指导全县各级业余体校、体育传统项目学校、体育后备人才基地、青少年体育俱乐部的建设;指导推动学校体育的发展，指导和管理全县青少年体育竞赛活动，抓好反兴奋剂工作;负责全县等级运动员的审核、申报、办理工作及业余体校教练员的岗位培训工作;负责竞赛项目裁判员、课余训练教练员的业务培训、考核;制订优秀运动员奖励政策和措施。
9、负责全县中小学体育和国防教育工作的管理、指导和评价;负责组织开展本级、指导协调参加县级以上体育竞赛等交流活动;指导并监督全县学生体质状况监测，指导协调学校阳光体育、校园足球工作的实施;负责并协调城区学校国防教育和学生军训工作。负责全县学生健康教育、环境卫生、教学卫生工作;负责并协调城区学校爱卫迎检工作。
机构设置：
岳阳县教育体育局机关是行政事业单位，属一级决算单位，内设22个股室。其中：内设股室15个（办公室、人事股、计财股、体卫股、审计股、基教股、监察室、工会、职成办、学前教育股、法制股、安全股、体产股、师训股、党建办）;二级事业单位6个（招考办、勤管办、助学办、教建中心、信息中心、阳光服务中心）;挂靠机构1个（督导室）。
（二）部门决算单位构成
纳入2017年部门决算编制范围的二级决算单位包括：招考办、勤管办、助学办、教建中心、信息中心、阳光服务中心、督导室。
二、2017年度部门决算公开明细表（见附件）
三、2017年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明及收支增减变化情况说明
2017年决算收入1370万元，较上年增加274万元，其中财政预算拨款1053万元，纳入预算管理的非税收入242万元，其他收入75万元。决算支出1370万元，其中，基本支出为1220万元，项目支出为150万元，较去年增加了274万元，主要原因是干部职工资普调和晋级增加了收入
（二）收入决算情况说明及增减变化情况说明
2017年决算收入1370万元，较上年增加274万元，主要原因是干部职工资普调和晋级增加了收入
（三）支出决算情况说明及增减变化情况说明
决算支出1370万元，其中，基本支出为1220万元，项目支出为150万元，较去年增加了274万元，主要原因是干部职工资普调和晋级增加了收入
（四）财政拨款收入支出决算总体情况
财政拨款收入决算1053万元，财政拨款支出决算1053万元.
（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况
一般公共预算财政拨款收入决算242万元，一般公共预算财政拨款支出决算242万元。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
一般公共预算财政拨款基本支出决算1220万元。
（七）一般公共预算财政拨款三公经费决算情况
岳阳县实行公车改革制度，本单位没有公务车运行维护费，公务用车费用统计在“基本支出”中的“其他交通费用”中。2017年因公出国（境）费用0元，因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次0人。国内公务接待费13.5万元，公务接待375批次，公务接待3375人。2017年度国内公务用车购置数及保有量均为0。
（八）政府性基金决算情况
2017年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2017年局本级的机关运行经费当年一般公共决算拨款1370万元，主要用于教体局机关人员经费、公用经费及物业管理费、日常维修维护费以及劳务费等机关运行经费的一般公共决算拨款。
2、“三公”经费决算
2017年“三公”经费决算数为13.5万元，其中，公务接待费13.5万元。2017年“三公”经费决算较2016年有大幅度下降。主要原因是进一步加强了公务接待费管理，严格控制接待费用。2017年因公出国（境）费用0元，因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次0人。公务用车购置数0元，公务用车保有量0部，国内公务接待375批（次），人数3375人。
3、政府采购情况
2017年我局政府采购决算总额99万元（本年度授予中小企业的合同金额为0万元），其中：贷物类为99万元。
4、国有资产占有使用情况
截止2017年12月31日，本单位年末共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台；单价100万元以上专用设备0台。2018年一般公共预算安排购置车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。占用办公用房4460.71平米。
5、绩效自我评价
今年以来，我局按照“强基固本、立德树人、革故鼎新、奋勇争先”的工作思路，遵循量入为出，加强资产管理，提高资金使用效益，着力提高教育质量，狠抓教育内部管理，强化教师队伍建设。
（一）大力推进教育改革
（二）狠抓教师队伍建设
一是扎实抓好教师全员培训。二是狠抓校长培训。三是提振教师精神。
（三）努力提升教育质量
一是着力提高课堂效率。二是全面推进教师、家长、学生“三位一体”建设。三是严肃整治有偿家教家养。四是开展“四联”帮扶办学（资源联通、教学联动、师生联谊、学校联盟）、提升教育质量。
（四）强力推进项目建设
（五）稳妥开展安全工作
五、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：
1、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2、“三公”经费数包括基本支出中的“三公”经费和项目支出中的“三公”经费支出
