目录
第一部分 岳阳县教育体育局单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 岳阳县教育体育局2019年度部门决算公开明细表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 岳阳县教育体育局2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分名称解释
第一部分 岳阳县教育体育局单位概况
一、部门职责
1、贯彻落实党和国家的教育方针、政策、法律、法规、规章，研究制定地方性的教育政策并监督执行;研究制订全县教育事业发展规划和年度计划，科学合理确定教育发展重点、规模、速度和步骤，指导和协调教育规划、计划的实施;统筹管理全县初等、中等学历教育;主管全县学校招生考试;综合管理和指导各层次的非学历培训、学前教育、继续教育等工作;组织指导教育理论、教材教法和教学手段方法等方面的研究。
2、领导全县教育系统的纪检、监察工作;指导学校思想政治工作、德育工作、体育、卫生、艺术教育和国防教育工作。
3、指导编制并负责汇总全县学校发展情况和教育经费年度预、决算，归口管理本县教育事业经费;组织、指导全县教育系统的内部审计工作;负责县直教育单位和各中小学校的经济责任审计。
4、会同有关部门制订全县教育系统有关机构编制、劳动工资、工作绩效奖惩、人事管理等方面的规章制度并组织实施;负责全县教育系统教师资格认定、招聘录用、人员调配等工作;负责全县教师系列专业技术职务的评聘。
5、负责全县教师和教育行政干部队伍的建设工作;统筹管理全县社会力量办学，负责社会力量办学的审批、注册和报批工作;指导、协调全县大中专毕业生就业，负责制定并组织实施大中专毕业生就业方案，配合相关部门组织开展企事业招聘等活动;指导、管理全县学校勤工俭学工作。
6、拟订全县群众体育工作的发展规划;推行全民健身计划，建立和完善全民健身体系，负责全民健身工程的实施和监督管理;指导开展群众性体育活动;组织协调参加县级以上群众性体育赛事及活动;指导和管理体育行业和群众性单项体育协会的工作;指导开展国民体质监测活动和体育场地普查工作;指导《国家体育锻炼标准》实施;负责全县全民健身体育项目裁判员、社会体育指导员的培训计划和管理;依法审查体育从业人员资格;指导全县老年体育工作;依法管理高危体育项目的审查、批准、检查。
7、负责全县体育产业的开发和管理;指导公共体育设施的建设，推动体育标准化建设具体工作;承担规范体育服务管理、公共体育设施监督管理、体育统计、体育彩票发行管理工作。指导管理全县竞技体育、体育科学研究工作，拟定全县青少年体育工作发展规划，指导监督青少年体育锻炼标准的实施。
8、指导全县各级业余体校、体育传统项目学校、体育后备人才基地、青少年体育俱乐部的建设;指导推动学校体育的发展，指导和管理全县青少年体育竞赛活动，抓好反兴奋剂工作;负责全县等级运动员的审核、申报、办理工作及业余体校教练员的岗位培训工作;负责竞赛项目裁判员、课余训练教练员的业务培训、考核;制订优秀运动员奖励政策和措施。
9、负责全县中小学体育和国防教育工作的管理、指导和评价;负责组织开展本级、指导协调参加县级以上体育竞赛等交流活动;指导并监督全县学生体质状况监测，指导协调学校阳光体育、校园足球工作的实施;负责并协调城区学校国防教育和学生军训工作。负责全县学生健康教育、环境卫生、教学卫生工作;负责并协调城区学校爱卫迎检工作。
二、机构设置
全县共有普通高中4所，即县一中、县二中、县三中、县四中，职业中专1所，初级中学27所，小学66所，特教学校1所。幼儿园182所（其中民办幼儿园151所，公办中心幼儿园及附属幼儿园31所）。纳入2019年教育系统部门决算公开范围的单位包括局机关、二级机构(教研室、仪电站、进修学校、体校)及各中心学校。
第二部分 岳阳县教育体育局2019年度部门决算表
(见附表)
第三部分 岳阳县教育体育局2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年收、支总计决算为83,564.00万元，较上年收、支总计决算增加了 6,466.00万元，增长8.39%。增加的主要原因是：1、干部职工资普调和晋级增加了收入；2、新建城南小学。
二、收入决算情况说明
本年收入决算总计为83,564万元，较上年收入决算净增加6,466万元，增长8.39%。其中财政拨款收入为78,729万元，占总收入的94.21%；事业收入4,065万元，占总收入的4.86%；其他收入770万元，占总收入的0.92%。主要原因是：1、干部职工资普调和晋级增加了收入；2、新建城南小学。
三、支出决算情况说明
本年支出决算总计为83,564万元，较上年收入决算净增加6,466万元，增长8.39%。其中，基本支出为69,653万元，占总支出的83.35%；项目支出为13911万元，占总支出的16.65%。支出增加的主要原因是：1、干部职工资普调和晋级增加了收入；2、二是新建城南小学。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
财政拨款收、支总计决算为78,729万元，较去年决算数相比增加了1,915万元，增长2.49%。变动主要原因是教师增资。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
一般公共预算财政拨款支出决算为78,613万元，占本年总支出的99.85%，与上年相比增加1,799万元，增长2.34%，变动主要原因是教师增资。
（二）财政拨款支出决算结构情况
财政拨款支出决算数中，基本支出为65,293万元，占总支出的82.93%，项目支出为13,320万元，占总支出的16.92%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
财政拨款年初预算数为78,341万元，财政拨款本年支出决算数为78,729万元，决算数比预算数多了388万元，增加的原因是年终预算追加经费388万元，用于大班额改造和校园安防。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
一般公共预算基本支出共65,293万元，其中人员经费57,894万元，占基本支出的88.67%，主要用于发放基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金、抚恤金、遗属人员生活补助等；人员经费较去年增加2,603万元，增加4.71%，主要原因是机构改革人员转隶及退伍军人安置等人员增加导致相应经费增加；日常公用经费7,399万元，占基本支出的11.33%，主要用于日常办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费等；日常公用经费较去年减少517万元，减少6.53%，主要原因是厉行节约，压缩日常公用开支等。
工资福利支出为43,248万元，对个人和家庭的补助为14,646万元，商品和服务性支出为6,776万元，资本性支出为623万元。基本支出中工资福利支出占总支出的66.2%，对个人和家庭的补助占总支出的22.4%，商品和服务性支出占总支出的10.4%，资本性支出占总支出的1%。人员经费中，基本工资20,638万元，绩效工资9,968万元，养老保险5,396万元，占基本支出总数的55.1%;退休费9,139万元，住房公积金3,619万元，占基本支出总数的19.5%；办公费674万元，印刷费539万元，电费678万元，水费332万元，培训费799万元，专用材料费608万元，工会经费485万元，物业管理费514万元，占基本支出总数的7.1%;办公设备购置129万元，专用设备购置118万元，占基本支出总数的0.4%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2019年度“三公”经费财政拨款支出年初预算数为110万元，支出决算数为26万元，完成预算的23.64%，其中：（1）公务用车购置及运行费年初预算数为0，实际支出数为0；（2）公务接待费年初预算数为110万元，实际支出数为26万元，完成预算的23.64%；（3）因公出国（境）费年初预算数为0，实际支出数为0。“三公”经费财政拨款支出决算数小于预算数的主要原中央八项规定规定办法”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。。
“三公”经费2018年决算数为72万元，2019年决算数为26万元，比去年减少46万元，全部为公务接待费，下降63.89%，全部主要是落实中央八项规定，按照纪委相关要求严格控制招待费导致。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
岳阳县实行公车改革制度，本单位没有公务车运行维护费，用车费用统计在“基本支出”中的“其他交通费用”中。2019年因公出国（境）费用0元，因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次0人。国内公务接待费26万元，公务接待980批次，公务接待6270人。2019年度国内公务用车购置数及保有量均为0。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度没有政府性基金预算收入。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
今年以来，我局按照“强基固本、立德树人、革故鼎新、奋勇争先”的工作思路，遵循量入为出，加强资产管理，提高资金使用效益，着力提高教育质量，狠抓教育内部管理，强化教师队伍建设。
（一）大力推进教育改革
（二）狠抓教师队伍建设
一是扎实抓好教师全员培训。二是狠抓校长培训。三是提振教师精神。
（三）努力提升教育质量
一是着力提高课堂效率。二是全面推进教师、家长、学生“三位一体”建设。三是严肃整治有偿家教家养。四是开展“四联”帮扶办学（资源联通、教学联动、师生联谊、学校联盟）、提升教育质量。
（四）强力推进项目建设
（五）稳妥开展安全工作
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出2,375万元，主要用于公务交通补贴、机关日常运行维护工作。比2018年增加了350万元，增长14.7%。主要原因是主要原因是干部职工资普调和晋级增加了收支。
（二）政府采购支出情况
本部门2019 年度政府采购支出总额8,125万元（本年度授予中小企业的合同金额为0万元），其中：政府采购货物支出4,298 万元、政府采购工程支出1,739 万元、政府采购服务支出2,088万元。
（三）国有资产占用情况及新增资产配置情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50 万元以上通用设备90台（套），单价100 万元以上专用设备51 台（套）。本年新增资产情况：办公设备购置4,298万元，维修改善办学条件1,739万元。
（四）一般性支出情况
本部门2019年一般性支出决算共计5,130万元，其中:办公费674万元、印刷费539万元、咨询费7万元、水费332万元、电费678万元、邮电费90万元、物业管理费514万元、差旅费190万元、维修（护）费241万元、租赁费32万元、会议费189万元、培训费799万元、公务接待费26万元、劳务费399元、其他交通费用291万元、办公设备购置129万元。
第四部分名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：
1、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2、“三公”经费数包括基本支出中的“三公”经费和项目支出中的“三公”经费支出
附表：（在此处以附件形式上传）
