一、部门（单位）基本概况

联系人

熊玲

联络电话

7620466

人员编制

87

实有人数

87

职能职责概述

贯彻落实党和国家的教育方针、政策、法律、法规、规章，研究制定地方性的教育政策并监督执行；统筹管理全县初等、中等学历教育；主管全县学校招生考试；综合管理和指导各层次的非学历培训、学前教育、继续教育等工作；组织指导教育理论、教材教法和教学手段方法等方面的研究；领导全县教育系统的纪检、监察工作；指导学校思想政治工作、德育工作、体育、卫生、艺术教育和国防教育工作；指导编制并负责汇总全县学校发展情况和教育经费年度预、决算，归口管理本县教育事业经费；组织、指导全县教育系统的内部审计工作；负责学校的经济责任审计；会同有关部门制订全县教育系统有关机构编制、劳动工资、工作绩效奖惩、人事管理等方面的规章制度并组织实施；负责全县教育系统教师资格认定、招聘录用、人员调配等工作；负责全县教师评聘；负责社会力量办学的审批、注册和报批工作；指导、协调全县大中专毕业生就业，负责制定并组织实施大中专毕业生就业方案，配合相关部门组织开展企事业招聘等活动；指导、管理全县学校勤工俭学工作。拟订全县群众体育工作的发展规划；推行全民健身计划，建立和完善全民健身体系，负责全民健身工程的实施和监督管理；指导开展群众性体育活动；组织协调参加县级以上群众性体育赛事及活动；指导和管理体育行业和群众性单项体育协会的工作；指导开展国民体质监测活动和体育场地普查工作；指导《国家体育锻炼标准》实施；负责全县全民健身体育项目裁判员、社会体育指导员的培训计划和管理；依法审查体育从业人员资格；指导全县老年体育工作；管理高危体育项目的审查、批准、检查。负责全县体育产业的开发和管理；指导公共体育设施的建设；承担规范体育服务管理、公共体育设施监督管理、体育统计、体育彩票发行管理工作。指导管理全县竞技体育、体育科学研究工作，拟定全县青少年体育工作发展规划，指导监督青少年体育锻炼标准的实施；指导全县各级业余体校、体育传统项目学校、体育后备人才基地、青少年体育俱乐部的建设；指导推动学校体育的发展，指导和管理全县青少年体育竞赛活动，抓好反兴奋剂工作；负责全县等级运动员的审核、申报、办理工作及业余体校教练员的岗位培训工作；负责竞赛项目裁判员、课余训练教练员的业务培训、考核；制订优秀运动员奖励政策和措施。负责全县中小学体育和国防教育工作的管理、指导和评价；负责组织开展体育竞赛等交流活动；指导并监督全县学生体质状况监测，指导协调学校阳光体育、校园足球工作的实施；负责并协调城区学校国防教育和学生军训工作；负责全县学生健康教育、环境卫生、教学卫生工作；负责并协调城区学校爱卫迎检工作。

年度主要

工作内容

任务1：抓育人、促内涵，持续提升教育质量

任务2：补短板、优结构，促进各类教育发展

任务3：强基础、题素质、全面加强队伍建设

任务4：重引领、强示范、有效推进党建工作

任务5：防风险、守底线，全力确保校园安全

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

2020年，岳阳县教育体育局在县委、县政府和和市教育体育局的正确领导下，以党的十九大精神、全国教育大会精神为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述，牢记为党育人、为国育才使命，致力提升教育质量，大力改善办学条件，努力确保校园安全，全面加强队伍建设，补齐教育发展短板，务实求为、改革创新，取得较好成效。

通过抓德育、兴教研、强素质，促进了我县教育质量持续提升：高考成绩再登新台阶。今年全县2826人参考，二本上线1512人，比去年多 263 人。其中，县一中二本上线率为84％；县二中、县三中、县四中二本上线人数比去年多167人，均创历史新高；全县600分以上高分116人，比去年多65人，1人被清华大学录取，2人录取飞行员。学考成绩开好新局。今年我省首次举行高二学业水平考试合格性考试，我县2020年高二学考参考人数3296人，全科合格人数3281人，全科合格率达99.54%.县一中合格率达100%。中考成绩稳步提升。中考质量在全市排名上升了两个名次。

加强学校心理健康辅导站建设，全县中小学心理辅导室覆盖率达到 100%，为完全小学以上学校至少配置了1名专职或兼职心理健康教师，开齐开好心理健康与生命健康专题教育课。有针对性地开展了心理健康教育，着重对毕业班学生开展了考前心理辅导，对青春期学生开展了生命健康教育。今年，岳雅实验学校、荷花塘小学被评为第一批岳阳市中小学心理健康教育特色校。

开展“学课标，考课标”活动。10月份，举行了义务教育阶段巴陵杯教学竞赛，初中组有147位选手参加，小学组有106位选手参加，参赛人数为历年之最，择优选送部分教师参加市“金鹗奖”决赛，快速提升了青年教师课堂教学能力。

全方位开展文明校园创建。全县共有79所学校成功创建县级文明校园，6所学校创建市级文明校园，2所学校创建市级文明标兵校园，1所学校创建省级文明校园，文明校园创建工作实现全覆盖。局机关顺利接受省级文明标兵单位验收。

推进学前教育公益普惠发展。今年全县累计增加公办园学位7190个（其中，改扩建增加学位320个，农村学校附设幼儿班增加学位520个，现有公办园扩容增加学位90个，利用国有、集体资产举办的民办园改办为公办园增加学位3130个，通过集团办园的方式利用其他资源办公办园增加学位2410个），公办园在园幼儿占比达50.93%。全县现有公民办幼儿园179所，在园幼儿总数19934人，公办幼儿园87所，在园幼儿10153人，普惠性民办园65所，在园幼儿8012人，普惠性学前教育资源覆盖率达91.12%。

全力化解大班额。投入1.09亿元新建城区集英学校，今年秋季如期开学，新增学位2650个。安排6300万元，为10所学校新建教学楼用于化解大班额，全部完成竣工验收。截至目前，我县共化解义务教育阶段大班额332个2936人，其中56-65人之间的班额221个2249人，66人以上超大班额111个687人，新增学位18610个，义务教育大班额实现“清零”。

积极引进优质职业学校。招商引进三个职业教育项目，分别是湘北女校项目、北大青鸟项目、湖南工业技师学院项目。

强化教师培训，启动“国培校培、双轮并进”培训机制，促进“送教下乡”培训模式与校本研修深度融合，今年我县“送教下乡”培训教师430人。以“国培项目县”为载体，全面完成国培、省培、市培及县级各项培训任务，选送336人次参加国家、省、市各级各类培训。围绕学科培训、信息技术、教育管理、高考改革、高效课堂五大重点开展县级培训，全年教体系统共举办集中培训班35期，县本级培训教师2829人次。

加大定向委培生培养力度。我县今年已完成公费师范生招生274人，其中初中起点153人，高中起点121人。加强教师招聘力度，今年共完成240名大学毕业生的招聘工作；畅通教师调入绿色通道，春季调入本县籍县外教师31人，秋季调入35人；引进高素质人才4人。采取“援教、支教、走教”多种形式，科学合理动态调整编制，组织城区学校、麻塘、新开、湖洲等超编学校共68名教师到边远学校、薄弱学校支教，鼓励乡镇内部规模较大的学校选派骨干教师和短缺学科教师到薄弱学校、教学点走教，充实了师资力量，有力保障了教育发展。

加强校园安防“三项”建设、校园安保体系建设，设置“护学岗”，今年共投入100万元加强了校园安防建设，全县所有学校均安装了一键式报警装置，安防“三项”建设各项指标均达100%。实施校车安全监控改造项目，投入430万元，升级357台校车监控系统4G信号，确保校车按线路运行、学生照管到位、司机文明驾驶。

每月开展一次安全紧急疏散演练，各校聘请法制副校长和法制辅导员，定期开展法制教育和禁毒教育，使学生用法维护权益，强化了学科法制安全教育渗透，实现了100%的学校参与，100%的教师参与，100%的学科渗透。同时，加强校园安全文化建设，真正使“围墙说话，走廊发声”，形成了人人防安全，事事防安全，处处防安全的良好势态，全县中小学校没有发生一起校园安全责任事故。

推进明厨亮灶工程建设。积极推进“文明餐桌”行动和“明厨亮灶”工程，全县中小学校明厨亮灶率达到95%以上，其中127所中小学校和公办幼儿园实施了“明厨亮灶”，占比达96.9%，95家民办教育机构完成“明厨亮灶”建设。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

局机关及二级机构汇总

1632

545

1087

1、局机关

1632

545

1087

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

1727

1727

973

973

1、局机关

1727

1727

973

973

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

10

10

1、局机关

10

10

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

916

916

1、局机关

916

916

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：全年预算申请到位和下达数量在95%以上，三公经费变动率≤0。

目标2：社会效益、可持续影响和公众满意度达到预期目标。

目标3：凝聚教育发展合力，推动教育均衡发展，全面提升教育质量。

1：全年预算申请到位和下达数量在95%以上，三公经费变动率≤0。

2：社会效益、可持续影响和公众满意度达到了预期目标。

3：办学条件明显改善，教育质量稳定提升。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

指标1：三公经费控制率100%

100%

指标2：政府采购执行率100%

100%

指标3：固定资产利用率100%

100&

数量指标

指标1：财政供养人员控制率100%

100%

指标2：“三公经费”变动率≤0

≤0

时效指标

指标：资金到位率100%

100%

成本指标

指标：财政支出绩效目标1727万元

1727万元

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

指标：牢记为党育人、为国育才使命，致力提升教育质量

教育质量稳步提升，高考成绩创历史新高

经济效益

指标：创建教育品牌，为社会发展储存优质教育资源

效益明显

生态效益

指标：提倡低碳生活，绿色文明办公，创建省级文明标兵单位

已获验收

社会公众或服务对象满意度

指标：办人民满意的教育体育事业，满意度达95%以上

满意度95%以上

绩效自评综合得分

99

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

王敏

局长

岳阳县教育体育局

黄晨

副局长

岳阳县教育体育局

罗振意

计财股长

岳阳县教育体育局

刘成文

办公室主任

岳阳县教育体育局

评价组组长（签字）：

年    月    日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：

年    月    日

五、岳阳县教体局2020年部门整体财政支出绩效自评报告

岳阳县教育体育局是主管全县教育体育事业和语言文字工作的县人民政府工作部门，内设机构及直属二级机构有秘书室、办公室、党务办、机关纪委、机关总支、人事股、审计股、基础教育股、体卫股、职业教育和成人教育股、安全股、督导室、教育后勤管理办公室、教育工会、岳阳县招生自学考试办公室、岳阳县学生资助管理办公室、教育建设与资产管理中心、学前教育股、体育产业股、岳阳县教育阳光服务中心、计划财务股、师训股、岳阳县控购管理办公室、行政审批股、局武装部、岳阳县教育教学研究中心、岳阳县教学仪器电教站、岳阳县教师进修学校、岳阳县业余体育学校；挂靠单位1个，县人民政府教育督导室。现实有干部职工86人（行政编制20人，事业编制65人，工勤编制1人）。

2020年县教体局严格按照中央八项规定省委“九项规定”及市县有关文件精神，坚持“依法办事、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的工作方针，压缩非生产开支，进一步规范会计核算行为，成立财务管理工作领导小组，制度了一系列财务管理制度，全部资金统一进财务管理，未设小金库。并对二级机构的财务进行监督管理，检查在资金使用上是否严格执行国家财经法规和我局制定的财务制度，以及有关专项资金管理办法的执行情况。同时对资金的收支入账、资金拨付有完整的审批程序和手续，做到转款专用、专人保管。大额的开支必须经党委集体研究同意并签字，保证资金使用的合法性。定期对财务出纳进行盘查，做到资金使用无截留、挤占、挪用、虚列开支等情况。所有列支报账签字程序：经手人→股室长→分管局领导→办公室主任→分管机关局领导→分管财务局领导→报账。如有大额专项开支，先做预算，需经局长同意、局长办公会通过、内审小组审计后再开支，做到不赤字运行、以收抵支，收支平衡。一是2020年基本支出1727万元，其中：人员支出973万元，公用支出754万元。二是严格控制“三公经费”管理。公务用车一律实行公车平台调用、公务接待10万元,无因公出国出境支出，均与预算持平。严格公务接待，规范接待标准，一律实行公务刷卡消费。三是厉行节约，提高思想认识，树立勤俭节约意识。倡导网络办公，促进办公低碳化，充分利用现代网络技术，通过电子邮件、即时通讯软件、拷贝等方式传递文件和资料，减少文件资料的印发。

部门整体支出绩效情况

预算执行方面：支出总额比预算总额少，预算项目开支减少。

为强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，提升财务管理水平，建立节约型机关，开展了大量工作，行政效能显著。具体情况如下：

1、在原有财务管理制度基础上，按照国家对党政机关的管理要求，针对性的修订了相关制度，财务制度更为完善。根据国家和省、市、县下发的《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《湖南省党政机关国内公务接待管理办法》、《关于厉行节约反对食品浪费的实施意见》、《关于党政机关停止新建楼堂馆所和清理办公用房的实施意见》、《关于贯彻落实中央纪委要求严谨公款购买印刷寄送贺年卡等物品的通知》等一系列制度文件精神，结合管理要求和实际情况，对原有《公务接待管理办法》进行了修订和补充，下发了《规范机关日常办公用品采购的通知》《关于加强例行节约的通知》。

2、组织制度的学习，贯彻上级相关文件精神。

结合群众教育路线工作的开展，组织机关干部认真学习国家相关文件政策，将厉行节约、反对浪费作为机关作风建设的重要内容，通过宣传学习和财务审核审批程序的规范，机关干部能基本熟悉和领会各级政府颁发相关文件精神，并已逐步形成了崇尚节约、厉行节约、反对浪费的机关文化。

3、严格落实制度的执行，不断强化内部管理，收到了较好的成效。

（1）制定并颁发了《绩效考核办法》，建立了内部考核机制。根据县财政局对县直部门预算绩效考核要求，我局制定了绩效考核办法，明确了各股室的管理职责、绩效目标、考核方式、考核程序、考核指标。年末，按照绩效考核办法，各股室首先自评，然后全局进行统一考评，强化了我单位的绩效管理目标。

（2）采取了一系列的控制措施，强化了日常的经费管理，预算支出的有效性得到了提高。日常的经费支出管理规范。通过严格预算执行管理，按照年度预算安排，严格对经费开支的事项和用途进行审核，基本上确保了经费支出的专款专用，经费支出的总额控制在预算范围内；有效合理利用财政资金。为切实贯彻例行节约反对浪费条例，采取一系列措施，加强了对经费支出的严格控制。如：进行了“三公经费”“小金库”的自查上报工作；对办公用房和公务车辆进行了清理清查；严格按县财政要求，实施国库集中支付、公务卡结算、政府采购等，确保了预算管理、申报流程、审批手续、资金拨付的真实、准确、完整。加强经费支出报销审核。增加了对经费支出报销审批流程完整性、合规性的审核；加强费用原始票据和单证的完整性、合规性把关，特别对差旅费、公务接待费、公务用车费、会议费、培训费等严格审核。上述费用支出基本上做到了事前申报，按审批流程审批，按相关开支标准执行，报销票证中如公务接待函、会议或培训通知、签到单及相关费用票据等文件规范、齐全，切实加强了经费支出管理，较好的落实了厉行节约精神。

（3）建立了经费支出定期汇报和公示机制，经费支出的公开透明性得到提高。

除按照县财政局要求在本单位门户网站上对社会进行预算公开外，根据经费支出情况，办公室财务定期编制财务会计报表、工作总结报告等向局领导通报预算执行情况，并对经费支出和预算管理过程中出现的问题提出建议和意见，对经费支出使用的合理性、项目经费支出使用进度的管理和监督发挥了较好的作用。

（4）通过学习、培训，强化了会计核算工作。

为进一步提升会计管理水平，按照县财政局要求，积极组织本单位及下属单位财务人员参加会计继续教育学习，按照新会计制度的要求，对财务管理软件进行优化升级，对相关科目的设置进行了补充和调整，较好地提高了财务核算质量和财务管理水平。

存在的主要问题

（一）预算编制方面存在的问题

根据预算收入来源，当年的预算可用指标为上年结余或结转，加上年初预算资金，加上年度预算资金的追加，其中年初预算的编制较为精细，按照费用支出的使用范围和内容，进行了类、款、项三个层级的明细预算和基本支出、项目支出的严格区分，同时在基本支出和项目支出中又进行了更为明细的预算，并能严格按照预算的最末级明细进行预算支出管理，专款专用。但是一直以来，对于追加的专项支出，上年结余结转的专项资金，没有按照年初预算编制要求进行预算分解，编制明细预算，因此涉及上年结转和追加预算的专项支出的预算管理均仅从总额进行控制，不便于对其进行精细化的预算管理和分析评价。

（二）预算执行方面存在的问题

预决算报表反映的结转结余情况与年末和财政国库资金对账的指标结转结余总额一致，但结转结余明细项目存在差异。形成原因:主要为预算指标的下达和实际的预算支出时间不能同步，导致需要临时性的使用其他预算项目的预算指标，因此存在财务核算的经费支出事项和支付凭据上的资金支付用途不符，在资金支出时点上未能严格做到专款专用。

改进措施和建议

针对上述存在的主要问题，改进如下：

1、提高预算编制的精细化。对上年预算结余结转和年度内的预算追加指标，应根据预算指标对应的所属业务处室和专项项目，要求各业务股室和项目负责人按照预算指标额度，结合实际的工作进度，编制专项支出预算明细，经单位相关领导审核，报县财政批准后，据以作为经费支出的管理和考核依据。

2、加强预算管理，严格执行预算法的相关规定。对于因预算指标下达时间导致的国库资金支付临时性串户问题，一方面建议财政部门提高预算指标下达的及时性；另一方面，提高我单位对预算资金指标的申报和审批的及时性、准确性，力争在工作开始前取得预算指标的下达，确实因工作需要，要在指标下达前需支付资金的，及时向财政进行报批，做好备查记录，待指标下达后及时将资金归位，避免因资金的临时性使用导致整体资金预算的相互串用。

2020年7月8日

教体局机关财务制度.docx

岳阳县教体局2020年财政整体支出绩效自评工作自评表.docx

岳阳县教育体育局2020年财政支出绩效自评工作方案.docx