岳阳县科技局2017年部门决算公开
目 录
第一部分 岳阳县科技局概况
1、主要职能
2、部门决算单位构成
第二部分 岳阳县科技局2017年度部门决算公开明细表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算总体表
3、部门决算支出总表
4、部门财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算支出决算表
6、一般公共预算基本支出决算表
7、政府性基金决算支出表
8、“三公”经费决算表
第三部分 岳阳县科技局2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
岳阳县科技局2017年部门决算公开
一、岳阳县科技局单位概况
（一）主要职能
岳阳县科技局加挂“岳阳县知识产权局”，是岳阳县人民政府组成工作部门，为全额财政拨款行政事业单位。
主要工作职能：主管全县科学技术工作，负责制订全县科学技术发展总体规划，编制并组织实施全县科技发展中长期规划和年度计划；实施科技兴县战略，合理配置科技资源；组织实施国家和省、市、县制订的科技计划项目；主管全县科技成果的鉴定、登记、奖励；负责全县知识产权管理、申报、协调、保护工作；主管全县技术市场和科技咨询服务工作；负责全县科学技术知识普及工作；负责全县地震和防震减灾工作。
（二）部门决算单位构成
岳阳县科技局内设职能股室有办公室、发展计划股、高新技术发展与产业化股、农村科技发展股、知识产权管理股、地震办公室。二级机构有岳阳县生产力促进中心、岳阳县科技情报服务所、岳阳县科技服务中心。全局现有干部职工32人，其中在职20人，退休11人。自收自支1人。
二、岳阳县科技局2017年度部门决算公开明细表
附表一：部门收支决算总表
附表二：部门收入决算总体情况表
附表三：部门支出决算总体情况表
附表四：财政拨款收支决算总体情况表
附表五：一般公共预算支出决算情况表
附表六：一般公共预算基本支出决算情况表
附表七：政府性基金预算支出决算情况表
附表八：一般公共预算“三公”经费决算表
附表九：政府采购决算表
三、岳阳县科技局2017年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况。
县科技局2017年决算总收入313.77万元。支出313.77万元，科学技术支出288.9万元，一般公共服务支出20万元，社会保障和就业支出4.8万元，收支平衡。比上年增加28.5%，主要原因是向上级增加经费及工资津补贴的发放标准提高。
（二）收入决算情况。
县科技局2017年决算总收入313.77万元。其中财政拨款303.77万元，非税收入10万元。比上年增加28.5%，主要原因是向上级增加经费及工资津补贴的发放标准提高。
(三)支出决算情况。
岳阳县科技局2017年决算总支出313.77万元。比去年支出增加，主要原因是本单位增加一名三性用工人员，及上年度的部分项目经费均在本年度支出，加之工资津补贴部分标准都提高了等原因，支出相应也增加了。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况。
2017年度财政拨款总收入313.77万元，比上年增加28.5%。均为一般公共预算财政拨款收入。2017年度财政拨款总支出313.77万元，比上年增加28.5%。均为一般公共预算财政拨款支出。增加原因是本单位增加一名三性用工人员，及上年度的部分项目经费均在本年度支出，加之工资津补贴部分标准都提高了等原因，支出相应也增加了。
（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况。
一般公共预算拨款收入313.77万元，国家知识产权战略20万元，行政运行187万元，一般行政管理事务26.9万元，其他科学技术管理事务支出30万元，重点实验室及相关设施10万元，其他基础研究支出30万元，其他科技条件与服务支出5万元，死亡抚恤4.8万元。增加原因是行政运行增加，因为工资与津贴都相应增加。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
其中：办公费18.3万元，原因是单位办公需求，增加办公设备等原因，印刷费0.43万元，咨询费2.62万元，增加原因是因本年度的项目开支，手续费0.06万元、邮电费1.02万元、公务出国（境）费0元，交通费7.59万元，因为本年度实行了公务员车补政策。招待费5.44万元，培训费3.52万元，增加的原因本年度因高新技术与知识产权需求，开展了2次培训。差旅费6.79万元，工会经费5.44万元，单位成立了工会组织，劳务费2.86万元，增加原因是本年度编办增加一名三性用工，委托业务费24.75万元、下拨项目费用。其他商品和服务支出17.06万元。2017年“三公”经费支出5.44万元，比公开的部门预算数减少0.55万元，系节支所致。减少原因为:严格执行接待标准，减免浪费、减少行政支出，提高行政经费使用效率等一系列举措的显著成果。2017年我局公务接待共72次，公务接待人数为907人。我局会严格按政策办事，加强内部管理，采取规范财务报账制度、公务接待程序，推行公务卡结算制度，严格控制接待标准、陪餐人数等措施，从而有效地控制非必要公务开支的发生。我局无车辆，实行了车改，但配合县里的中心工作，产生了少量的租车费用，如精准扶贫到乡镇、科技下乡等。2018年我局力争把公务接待批次与接待人数降低。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。
2017年“三公”经费支出5.44万元，比公开的部门预算数减少0.55万元，系节支所致。减少原因为:严格执行接待标准，减免浪费、减少行政支出，提高行政经费使用效率等一系列举措的显著成果。2017年我局公务接待共72次，公务接待人数为907人。我局会严格按政策办事，加强内部管理，采取规范财务报账制度、公务接待程序，推行公务卡结算制度，严格控制接待标准、陪餐人数等措施，从而有效地控制非必要公务开支的发生。我局无车辆，实行了车改，但配合县里的中心工作，产生了少量的租车费用，如精准扶贫到乡镇、科技下乡等。2018年我局力争把公务接待批次与接待人数降低。
（八）政府性基金决算情况。2017年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。2017年机关（事业）运行经费财政拨款决算187万元。比2016年增加48万元。增长的主要原因是本年度工资、津贴增加及更新了一批办公设备等。
2、政府采购支出情况。本年度政府采购计划采购总额1.6万元，其中：通用设备1.6万元。
3、国有资产占用情况。截至2017年12月31日，本单位年末共有车辆０辆；单价万元以上通用设备１台（套）；2018年一般公共预算安排购置车辆０辆，单位价值1.1万元以上的通用设备１台/1.1万元。租用办公场所在政府办公楼内统一办公,办公用房330平米。专用设备无。
4、绩效目标情况说明
(一)年度整体绩效目标
目标1：全年预算申请到位和下达数量在95%以上，三公经费变动率≤0
目标2：社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响和社会公众满意度达到预期目标
目标3：降低自主创新成本，促进和完善全县经济快速发展技术创新体系建设
(二)年度项目绩效目标
目标1:通过建立创新发展科技政策服务平台，使其成为一个创新、开放、共享的全县专业化科技信息公共服务系统。
目标2:通过建立高新技术产业创新发展平台，构建战略性新兴产业和高新技术政策共享、信息交融、技术创新、产业拓展、品牌创建、经济高效、生态环保的县域经济发展产业先导群。
五、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
