目 录
第一部分岳阳县科技局概况
一、部门职能
二、机构设置
第二部分岳阳县科技局2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分岳阳县科技局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分名称解释
第一部分岳阳县科技局概况
一、部门职责
岳阳县科技局，加挂“岳阳县知识产权局”，是岳阳县人民政府组成工作部门，为全额财政拨款行政事业单位。主要工作职责：主管全县科学技术工作，负责制订全县科学技术发展总体规划，编制并组织实施全县科技发展中长期规划和年度计划；实施科技兴县战略，合理配置科技资源；组织实施国家和省、市、县制订的科技计划项目；主管全县科技成果的鉴定、登记、奖励；负责全县知识产权管理、申报、协调、保护工作；主管全县技术市场和科技咨询服务工作；负责全县科学技术知识普及工作；负责全县地震和防震减灾工作。
二、机构设置
岳阳县科技局内设职能股室有办公室、发展计划股、高新技术发展与产业化股、农村科技发展股、知识产权管理股、地震办公室。二级机构有岳阳县科技情报服务所、岳阳县科技服务中心。全局现有干部职工32人，其中在职20人，退休12人。
从决算单位构成看，岳阳县科技局部门决算包括：局本级决算和下属二级机构。
纳入岳阳县科技局2018年度部门决算编制范围的二级单位包括：
1.岳阳县科技情报服务所
2.岳阳县科技服务中心
第二部分岳阳县科技局2018年度部门决算表（见附表）
第三部分岳阳县科技局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计290.58万元。与2017年相比，收、支总计各减少23万元，减少7.39%。收入减少主要原因是非税收入减少，支出减少主要原因是“三公”经费节支。
二、收入决算情况说明
2018年收入合计290.58万元，全部为财政拨款收入，占总收入的100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计290.58万元，其中：行政运行基本支出223.08万元，占本年总支出76.7%。其他科学技术管理事务和其他技术研究与开发项目支出67.5万元，占本年总支出23.3%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计290.58万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计减少23万元，减少7.39%。减少的原因是本单位严格按中央八项规定定执行，大大降低“三公”经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出290.58万元，占本年支出合计的100%。与2017年度相比，比上年减少23万元，减少7.39%。主要原因是:行政运行减少，因为非税收入拨款减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
一般公共预算拨款支出290.58万元，主要用于以下方面：科学技术支出290.58万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算为311.8万元，支出决算为290.58万元，完成年初预算的93.19%。支出决算小于年初预算的主要原因是本单位严格按中央八项规定执行，大大降低“三公”经费。其中：按经济分类：工资福利支出159.06万元，比上年减少39万元，减少19.69%。商品和服务支出37.2万元，比上年减少58万元，减少61%。对个人和家庭的补助26.82万元，比上年增加8.8万元，增加49%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出223.08万元。其中:工资福利支出159.06万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的71.3%。主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、医疗费、其他工资福利支出。商品和服务支出37.2万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的16.7%。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。其他对个人和家庭的补助支出26.82万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的12%。主要包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、住房公积金、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费预算公务接待6万元、公务用车购置及运行维护费为零、出国出境为零，共计6万元。2018年度“三公”经费支出决算数公务接待1.4万元、公务用车购置及运行维护费为零、出国出境为零，共计1.4万元。决算数大大小于预算数的主要原因是单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
2018年度“三公”经费支出决算数公务接待1.4万元、公务用车购置及运行维护费为零、出国出境为零，共计1.4万元。上年度“三公”经费支出决算数公务接待5.4万元，公务用车购置及运行维护费为零、出国出境为零。2018年度“三公经费”比上年度“三公”经费支出决算数大幅度下降，主要原因是严格按上级文件精神，严格控制“三公”经费支出费用和公务用车按公务员车补制度实施到位。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费决算比2017年减少4.03万元，财政拨款支出决算中，具体情况如下：公务接待费决算数为1.4万元，占100%。公务接待40批次352人次。因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置及运行维护费为0万元，占0%，（其中：因为岳阳县实行公务用车改革，本单位公务用车购置数及保有量均为0辆。）2018年“三公”经费决算比2017年减少4.03万元，系节支所致。减少原因为:我单位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经费，严格执行接待标准，减免浪费、减少行政支出，提高行政经费使用效率等一系列举措的显著成果。我局会严格按政策办事，加强内部管理，采取规范财务报账制度、公务接待程序，推行公务卡结算制度，严格控制接待标准、陪餐人数等措施，从而有效地控制非必要公务开支的发生。2019年我局力争把公务接待批次与接待人数降低。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，我局对部门整体支出绩效开展了自评，涉及资金223.08万元，自评覆盖率达到95%以上。绩效自评结果显示，我局2018年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了财政中心工作发展。2018年，我局深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕省委、省政府、市委、市政府决策部署，有效发挥财政职能作用，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。面对经济下行压力加大的严峻形势，市委、市政府团结带领全市人民务实奋斗、攻坚克难，顺利完成了市十五届人大一次会议确定的2018年预算收支目标任务。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年岳阳县科技局机关（事业）运行经费财政拨款决算37.2万元，比2017年减少58万元，降低61%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支和办公费用开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）政府采购支出情况。本年度政府采购计划采购总额7.78万元，其中：政府采购货物支出办公设备购置4.95万元，通用设备2.83万元；因办公设备年久老化，无法再用，报国资办批准后注销，重新添置新的办公设备。政府采购服务支出与政府采购工程支出0万元。授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。本单位年末共有车辆０辆；单价万元以上通用设备１台（套）；单位价值1.1万元以上的通用设备１台/1.1万元。租用办公场所在政府办公楼内统一办公,办公用房330平米。专用设备无。
第四部分名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
4、科学技术支出（类）：是指用于科学技术方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
附件：