目 录
第一部分岳阳县科技局概况
一、部门职能
二、机构设置
第二部分岳阳县科技局2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分岳阳县科技局2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分名称解释
第一部分岳阳县科技局概况
一、部门职责
岳阳县科技局，加挂“岳阳县知识产权局”，是岳阳县人民政府组成工作部门，为全额财政拨款行政事业单位。主要工作职责：主管全县科学技术工作，负责制订全县科学技术发展总体规划，编制并组织实施全县科技发展中长期规划和年度计划；实施科技兴县战略，合理配置科技资源；组织实施国家和省、市、县制订的科技计划项目；主管全县科技成果的鉴定、登记、奖励；负责全县知识产权管理、申报、协调、保护工作；主管全县技术市场和科技咨询服务工作；负责全县科学技术知识普及工作；负责全县地震和防震减灾工作。
二、机构设置
岳阳县科技局内设职能股室有办公室、发展计划股、高新技术发展与产业化股、农村科技发展股、知识产权管理股、地震办公室。二级机构有岳阳县科技情报服务所、岳阳县科技服务中心。全局现有干部职工32人，其中在职20人，退休12人。
第二部分岳阳县科技局2019年度部门决算表（见附表）
（见附表）
第三部分岳阳县科技局2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年收支总计决算金额为691.80万元，比上年增加401.22万元，增长138.08%，主要原因是上年对企业补助资金由财政直接下达，本年财政下达到我局支付列收支。
二、收入决算情况说明
收入决算金额为635.8万元，比上年增加345.22万元，增长118.80%。其中：一般公共预算财政拨款收入635.8万元，比上年增加345.22万元。
三、支出决算情况说明
支出决算金额为651.52万元，比上年增加360.94万元，增长124.21%。其中：基本支出536.86万元，比上年增加313.78万元，增长140.66%；项目支出114.66万元，比上年增加47.16万元，增长69.87%。人员经费完成226.02万元，比上年增加40.14万元，增长21.59%，变化的主要原因：按政府会计制度规范了填报口径；公用经费完成310.84万元，比上年增加273.64万元，增长735.59%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入决算635.8万元，比上年增加345.22万元，增长118.80%。主要原因是：上年对企业补助资金由财政直接下达，本年财政下达到我局支付列收支。2019年度财政拨款支出651.52万元，比上年增加360.94万元，增长124.21%；变化的主要原因：上年对企业补助资金由财政直接下达，本年财政下达到我局支付列收支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出651.52万元，全部用于科学技术支出。与2018年度相比，增加360.94万元，增长124.21%；
（二）财政拨款支出决算结构情况
一般公共预算拨款支出651.52万元，其中基本支出536.86万元，项目支出114.66万元，主要用于行政运行、其他科学技术管理事务支出、重点基础研究规划、应用技术研究与开发、其他科技条件与服务支出、科技奖励等。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算为311.8万元，支出决算为651.52万元，完成年初预算的208.95%。支出决算大于年初预算的主要原因为上年对企业补助资金由财政直接下达，本年财政下达到我局支付列收支。其中：人员经费支出226.02万元，比上年增加40.14万元，增长21.59%，增长的原因是工资与社会保障缴费都相应增加；公用经费支出310.84万元，比上年增加273.64万元，增长735.59%，增长的原因是上年对企业补助资金由财政直接下达，本年财政下达到我局支付列收支。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出536.86万元。其中:工资福利支出182.48万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的33.99%，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；商品和服务支出79.54万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的14.82%，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出；其他对个人和家庭的补助支出43.54万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的8.11%，主要包括：生活补助、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；对企事业单位的补贴支出229万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的42.66%，全部支出为企业政策性补贴；其他资本性支出2.3万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的0.43%，主要支出为办公设备购置等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费预算公务接待4万元、公务用车购置及运行维护费为0元、出国出境费用2万元，共计6万元。2019年度“三公”经费支出决算数公务接待1.41万元、公务用车购置及运行维护费为零、出国出境为零，共计1.41万元。与上年度“三公”经费支出决算数持平。决算数大大小于预算数的主要原因是单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，实行车改制度，公务员有用车补助，全年实际支出比预算大有节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费与2018年“三公”经费持平。2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.41万元，占100%,公务用车购置及运行维护费为0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,其中：1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2、公务接待费支出决算为1.41万元，公务接待40批次352人次，与上年度持平。主要是帮企业争取项目产生的费用。3、因为岳阳县实行公务用车改革，本单位公务用车购置数及保有量均为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，我局对部门整体支出绩效开展了自评，涉及资金536.86万元，自评覆盖率达到95%以上。绩效自评结果显示，我局2019年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了财政中心工作发展。2019年，我局深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕省委、省政府、市委、市政府决策部署，有效发挥财政职能作用，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。面对经济下行压力加大的严峻形势，市委、市政府团结带领全市人民务实奋斗、攻坚克难，确定的2019年预算收支目标任务。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年岳阳县科技局机关（事业）运行经费财政拨款决算310.84万元，比上年增加273万元，增长721.46%。增长的原因是上年对企业补助资金由财政直接下达，本年财政下达到我局支付列收支
（二）政府采购支出情况。
本年度政府采购计划采购总额2.3万元，其中：政府采购货物支出办公设备购置2.3万元，政府采购服务支出与政府采购工程支出0元。授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况及新增资产配置情况。
截至2019年12月31日，本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。本单位年末共有车辆０辆；单价万元以上通用设备１台（套）；单位价值1.1万元以上的通用设备１台。租用办公场所为政府办公楼内,办公用房330平米。无专用设备。
（四）一般性支出情况
科技局2019年一般性支出决算共计54.94万元，其中:办公费11.6万元、印刷费5.55万元、邮电费0.8万元、物业管理费0.86万元、差旅费4.3万元、维修（护）费0.1万元、会议费1.6万元、培训费8.6万元、公务接待费1.4万元、劳务费0.03万元、委托业务费9万元、其他交通费用8.8万元、办公设备购置2.3万元。
第四部分名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
4、科学技术支出（类）：是指用于科学技术方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
