一、部门（单位）基本概况

联系人

杨芳

联络电话

13973041978

人员编制

19

实有人数

19

职能职责概述

负责制订全县科学技术发展总体规划，编制并组织实施全县科技发展中长期规划和年度计划；实施科技兴县战略，合理配置科技资源；组织实施国家和省、市、县制订的科技计划项目；主管全县科技成果的鉴定、登记、奖励；负责全县技术市场和科技咨询服务工作；负责全县科学技术知识普及工作。

年度主要工作内容

任务 1：全年预算申请到位和下达数量在95%以上，三公经费变动率≤0。

任务2：社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响和社会公众满意度达到预期目标

任务3：降低自主创新成本，促进和完善全县经济快速发展技术创新体系建设。以小康科技考核为指挥棒，全力推进高新技术产业发展

任务4：加强知识产权工作；深化科技体制改革；加强科技政策服务与指导；加强科技项目争取和实施；加强专项职能建设和服务。积极完善行政机构职能

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

2021年，岳阳县科技局在县委县政府的正确领导和省市科技部门的关心指导下，坚持以党的政治建设为统领，以党建工作、意识形态工作、党风廉政建设工作为抓手，统筹抓实“七个政治”，紧盯全面建成小康社会科技创新绩效指标，紧扣“忠诚履职创佳绩，开拓奋进谱新篇”工作总基调，不断加快构建区域创新体系，大力发展高新技术产业，全面增强自主创新能力，现将有关情况报告如下:

一、全面加强党建和意识形态工作，强化政治思想建设

1、切实履行基层党组织主体责任。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，坚决树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，认真落实党的政治建设主体责任，把党建工作、意识形态工作摆在突出位置。今年来，县科技局党组坚持党建工作例会制度，每月研究部署党建工作重点，形成每月党建工作清单。召开专题会议研究部署意识形态工作，将意识形态工作与党建工作、党风廉政建设工作同研究、同部署、同落实。建立领导班子成员联系指导党支部工作机制，高度重视党建工作保障经费，高标准建设了党建阵地。局党组主要负责人每月部署、审签党建工作清单。党建工作清单成为局党组和机关党支部开展当月党建工作的纲领性文件。

2、切实抓好学习教育常态化制度化。先后认真组织学习了党的十九届五中全会精神和习近平总书记在湖南考察调研时的系列重要讲话精神，学习了《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》、《习近平论推进国家治理体系和治理能力现代化的重要论述》、《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》、《文明节俭操办婚丧喜庆事宜实施方案》、《2021年两会精神》、《习近平总书记在企业家座谈会上的讲话》、《习近平对餐饮浪费行为的指示精神》、《习近平谈治国理政》第三卷、《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》。通过学习，进一步筑牢了思想政治根基。

3、坚持每月开展主题党日活动。党员领导班子成员以“双重身份”参加支部活动，开展了 “亮身份、强引领、出实效”示范创建活动、“持续深入开展文明节俭操办婚丧喜庆事宜”、“庆祝中国共产党建党99周年”、赴十八洞村开展“庆七一·科技助推精准扶贫”先进经验学习等支部主题党日活动。学习了岳阳县检察院扶贫干部彭庆文同志先进事迹。局党组负责人、局机关支部书记分别讲了党课。

二、落实党风廉政建设责任，巩固风清气正政治生态

局党组充分认识新形势下加强党风廉政建设的重要性，始终把党风廉政建设摆上重要工作议程，切实担负起党风廉政建设主体责任。局党组多次召开专题会议就党风廉政建设工作进行专题研究部署。全年持续加强廉政教育，组织学习了《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》、《优化营商环境条例》、《因特殊情况未能拒收的礼品礼金登记上交管理制度》，重温了《落实中央八项规定精神政策汇编》。组织全体干部职工参观了县禁毒警示教育基地。开展了厉行勤俭节约，反对餐饮浪费倡议。赴张谷英开展了“扬清风正气、传孝廉家风”廉政教育暨落实中央八项规定精神警示教育活动。开展了“落实中央八项规定精神”、集中整治“两个主义”、“互联网+监督”、“办公用房清理”等专项工作。认真落实了廉政谈话制度，在党组会议上进行集体廉政谈话2次，与局领导班子成员开展个别廉政谈话4次以上，对全体干部职工进行集体谈话2次，与股室负责干部开展个别廉政谈话10次以上。深化作风建设，健全完善了机关制度；遵守财经纪律，严格控制了“三公”经费开支。

三、大力实施创新驱动战略，助推县域经济发展

1、项目争取实现新跨越。今年虽有疫情肆虐，但我局服务企业的脚步并未停顿，4月1日，经请示县政府领导同意，在县委党校多功能厅召开了全县科技创新工作会议，全县50多家高新技术企业和科技型企业带着口罩参加会议。会上对2020年新认定的14家高新技术企业每家企业兑现财政奖励10万元，会后就企业研发财政奖补政策、高新技术企业认定政策和争资争项业务工作进行了专题培训。通过总结成绩、分析形势、宣传政策、兑现奖励，鼓励企业积极争取和享受财政研发奖补、高新技术企业认定、科技项目资金支持等“科技政策红利”，企业科技创新活力得到了进一步激发，争资引项工作取得丰硕成果。全年争取省市科技项目11个，预计争取项目资金1300万元。其中，21家企业争取省级财政研发奖补资金557.44万元，遥遥领先于岳阳市其他县（市）。湖南利尔康生物成功获批湖南省高新技术产业科技创新引领计划科技成果转化类项目，争取项目资金预计300万元，这是近几年来我县企业首次入选省级重大专项。岳阳台湾农民创业园成功获批省级农业科技园。湖南天欣科技、湖南利尔康生物入选市级科技创新人才团队，共争取项目资金60万元，今年全市共评选出10家，岳阳县入选了2家。丰瑞农机星创天地入选省级星创天地。民心绿色农产品星创天地、岳阳台湾农民创业园星创天地入选市级星创天地。我局生产力促进中心获批东洞庭湖生态保护血防健康教育示范项目，这是省科技厅连续两年对岳阳县科技局的关心与支持。我局支持县高新园区发展，成功争取中央引导地方项目“岳阳高新区科技创新创业服务中心平台建设”资金80万元。

2、科技指标实现新突破。全市科技创新综合绩效评估考核指标6项。其中，高新技术企业认定指标任务是5家，今年我县新认定高新技术企业13家，增幅达到46%。技术合同交易目标任务是8680万元，我县实际完成11020万元，占任务的127%。科技立项争资目标任务为300万元，实际完成1300万元。高新技术产业增加值GDP占比预计可完成市定目标任务28%。全社会研发经费投入目标任务为9.03亿元，预计完成15亿元。财政科技支出目标任务是3500万元，我县实际完成4595万元。

3、领导重视呈现新气象。4月24日全市科技创新大会召开后，我局主动汇报，积极争取县委县政府主要领导重视。5月9日县委召开常委会议，专题学习传达了全市科技创新会议精神，会议强调各级领导干部要高度重视、各职能部门要积极发挥作用，工业园区和科技部门要全力配合，在全县形成科技创新的浓厚氛围，推动科技创新快速发展。会议明确每年召开一次全县性规格较高、规模较大的科技创新工作会议；按要求统筹考虑、整体提升科技发展工作经费；县科技局有关事业编制的调整，由县委编办调查全县类似编制情况后提出整体方案，逐步解决相关问题

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

560.58

35.69

502.89

1、局机关

560.58

35.69

502.89

2、二级机构1

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

560.58

283.84

229.41

68.51

243.9

18.76

1、局机关

560.58

283.84

229.41

68.51

243.9

18.76

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

会议费

局机关及二级机构汇总

0.56

0.56

0

0

0

0

1、局机关

0.56

0.56

0

0

0

0

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

28.17

28.17

1、局机关

28.17

28.17

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：全年预算申请到位和下达数量在95%以上，三公经费变动率≤0。

目标2：社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响和社会公众满意度达到预期目标。

目标3：降低自主创新成本，促进和完善全县经济快速发展技术创新体系建设。以小康科技考核为指挥棒，全力推进高新技术产业发展。

目标4：加强技术市场和科技咨询服务工作；深化科技体制改革；加强科技政策服务与指导；加强科技项目争取和实施；加强专项职能建设和服务。积极完善行政机构职能。

1、全年预算申请到位和下达数量均为100%，三公经费合计2.5万元，变动率≤0。

2、社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响和社会公众满意度达到预期目标。

3、全年“高新技术产业增加值占GDP比值”达到26.3%。

4、全市科技创新综合绩效评估考核指标6项。其中，高新技术企业认定指标任务是5家，今年我县新认定高新技术企业13家，增幅达到46%。技术合同交易目标任务是8680万元，我县实际完成11020万元，占任务的127%。科技立项争资目标任务为300万元，实际完成1300万元。高新技术产业增加值GDP占比预计可完成市定目标任务28%。全社会研发经费投入目标任务为9.03亿元，预计完成15亿元。财政科技支出目标任务是3500万元，我县实际完成4595万元。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效内容

绩效

目标值

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容）

质量指标

三公经费控制率

100%

100%

科技成果转化率

95%以上

98.5%

公务卡刷卡率

50%

95%

固定资产利用率

100%

100%

政府采购执行率

100%

100%

数量指标

财政支出绩效目标

484.5万元

484.5万元

财政供养人员控制率

100%

100%

“三公经费”变动率

≤0

≤0

新增高新技术企业

15家

26家

时效指标

科技发展政策服务平台

1个

1个

高新技术产业发展平台

1个

1个

成本指标

科技发展政策服务平台30万元，高新技术产业发展平台40万元

70万元

70万元

科技发展政策服务平台30万元，高新技术产业发展平台40万元

70万元

70万元

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

把握科技发展的新形势，及时掌握科技动态，立足于掌握竞争信息的主动权，为企业发展提供指导、帮助和服务，效益明显

效益明显

效益明显

经济效益

以科技信息为引领，引导企业实施科技创新，引进先进技术和工艺，通过产学研合作等多种途径，着力于转移技术的集成创新服务，加速成果转化，效益明显

效益明显

效益明显

生态效益

所指导服务的企业、产业实现低碳、环保、绿色、安全发展达标

达标

达标

社会公众或服务对象满意度

服务对象满意度指标在95%以上

95%

98%

绩效自评综合得分

98

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

李明

副局长

岳阳县科技局

易岳如

办公室主任

岳阳县科技局

杨芳

会计

岳阳县科技局

秦翔宇

出纳

岳阳县科技局

评价组组长（签字）：

                                                    年    月    日

部门（单位）意见：

                                        部门（单位）负责人（签字）：

                                              年    月    日

五、评价报告综述（文字部分）

一、概况

（一）基本情况

岳阳县科技局，是岳阳县人民政府组成工作部门，为全额财政拨款行政事业单位。

主要工作职能：主管全县科学技术工作，负责制订全县科学技术发展总体规划，编制并组织实施全县科技发展中长期规划和年度计划；实施科技兴县战略，合理配置科技资源；组织实施国家和省、市、县制订的科技计划项目；主管全县科技成果的鉴定、登记、奖励；负责全县技术市场和科技咨询服务工作；负责全县科学技术知识普及工作。

机构设置和人员情况：岳阳县科技局内设职能股室有办公室、发展计划股、高新技术发展与产业化股、农村科技发展股。二级机构有岳阳县生产力促进中心科技情报服务所、岳阳县科技服务中心（自收自支）。

1. 岳阳县科技局属财政全额拨款的行政一级预算单位。

2. 人员基本情况：实有人数19人，有编在职人员19人。

（二）收入情况：

岳阳县科技局2021年决算总收入560.58万元。

1、县财政安排公共财政拨款经费502.89万元。其中县财政专项基金预算安排科技项目经费70万元。

2、上年结转35.69万元。

二、整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2021年，我局工作坚持“服务大局、依法行政、围绕中心、突出重点、求真务实”，深刻领会中央八项规定和“六条禁令”，一切支出按照国家财经法规和财务管理制度规定以及专项资金管理办法的规定办理，压缩非生产开支，进一步规范会计核算行为，加强预算管理和执行力度，确保资金安全，有效运行，积极服务本单位及全县经济社会发展大局。

一是2021年基本支出283.84万元，其中：工资及福利及其他对个人家庭补助支出229.41万元、商品和服务及其他支出14.51万元。支出决算大于年初预算的主要原因是对企业补助资金下达到由我局支付列收支。二是严格控制“三公经费”管理。2021年“三公经费”合计0.56万元，其中公务接待费0.56万元，公务用车运维费0万元，会议0.15万元，，主要原因是厉行节约，提高思想认识，树立节约观念。

（二）专项支出

2021年，我局项目支出243.9万元，主要是拨入下面企业扶助款及争取高新技术企业、小康考核等过程中产生的会议费、培训费、资料费等工作经费。我局成立了财务管理工作领导小组，制定了一系列的财务管理制度，全部资金由局财务股统一管理。我局在资金使用上一直按照国家财经法规和本局财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，专人保管，政府纪检组对专项资金的使用进行全程监督，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。相关发票由经手人填写，分管领导审核后，报分管财务领导签字同意，再由局长审核，到财务股结算。

三、部门（单位）专项组织实施情况

2021年，我局无专项组织实施。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

1、经济性分析

（1）“三公”经费控制率。2021年我局“三公”经费预算0.6万元，公务接待0万元、因公出国出境费0元。会议费0.15万元用于新增高新技术企业的培训。三公经费控制率为100%。

（2）政府采购执行率。2021年无政府采购。

（3）公务卡刷卡率。2021年我局积极推行公务卡结算制度，严格控制现金提取，缩小现金结算范围，提高公务卡使用频率。公务卡刷卡率为95%。

（4）固定资产利用率。我局加强资产管理，充分利用现有固定资产。2021年我局没有新增固定资产，固定资产利用率为100%。

（5）行政审批提速。我局高度重视行政效能建设工作，积极推进政务公开透明度，方便人民群众；明确相关股室的职责，端正工作态度，转变机关作风。认真履行好各自职责，来人、来电要热情；进一步精简、规范地震审批程序。

（6）财政供养人员控制率。2021年我局编制人数为19人，年初年末实有人数为19人，控制率为100%以上，没有超编现象。

（7）申报高新技术企业。2021年全县新增高新技术企业26家；“高新技术产业增加值占GDP比值”达到33.3 %。

2、效率性分析

专项资金到位率。2021年我局科技三项经费70万元，本着把握科技发展的新形势，及时掌握科技动态，立足于掌握竞争信息的主动权，为企业发展提供指导、帮助和服务，效益明显，专项资金到位率为100%。

3、有效性分析

2021年预算安排资金279.09万元，但实拨502.89万元，主要原因是：本年对企业补助资金由财政下达到我局支付列收支。全局各项开支。全年共支出527.73万元，其中：基本支出283.84万元、项目支出243.9万元。

4、可持续性分析

（1）社会效益。把握科技发展的新形势，及时掌握科技动态，立足于掌握竞争信息的主动权，为企业发展提供指导、帮助和服务，效益明显，

（2）经济效益。以科技信息为引领，引导企业实施科技创新，引进先进技术和工艺，通过产学研合作等多种途径，着力于转移技术的集成创新服务，加速成果转化，效益明显。

（3）生态效益。所指导服务的企业、产业实现低碳、环保、绿色、安全发展达标。

（4）社会公众或服务对象满意度。2021年，我局在县委、县政府正确领导下，通过一年的努力工作，全局上下全体干部职工切实转变工作作风，办事更极积，态度更热情，使广大群众和服务对象更满意，社会公众满意度为98%，超过95%的目标任务。

五、存在的主要问题

（1）预算编制不够准确，财务管理工作水平有待进一步加强。

（2）因平时会计基础工作不够完善，收支列报口径没有完全统一，导致报表数据可能与实际情况存在细微差异，2021年我单位将从加强会计核算工作入手，严格按会计制度和年底编制决算报表的要求统一收支列报口径，确保更真实准确地反映我单位年度财务状况。

六、改进措施和有关建议

（1）结合单位的资金能力，分清业务的不同性质，按轻重缓急统筹安排编制预算，提高预算编制科学性和合理性，优化资金结构。

（2）强化财务控制意识，准确定位财务人员角色。将财务的职能定位于全面参与资金使用的决策与控制。要对财务人员进行合理规范的分工和岗位职责界定以保证财务的职能得以有效地实现。加强对资金支出方面的管理，保证资金使用的高效率。

（3）预算绩效管理是是一项综合性很强的工作，也是一项技术水平要求比较高的工作。通过开展绩效评价工作，我们也发现了在资金管理中所存在的问题，以后将不断的改进和完善。但因为本局财务人员的业务水平还有待提高，同时在分析手段和技术水平上还有待完善。希望县财政局多组织业务培训，对我局多加强业务指导，促进我局不断提升预算管理水平。