目 录
第一部分 岳阳县广播电视台2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2019年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分 岳阳县广播电视台2019年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责及机构设置情况
（一）主要职能
负责岳阳县广播电视中心的节目采编、制作、审核、播控、传输及中央、省、市级广播、电视的转播工作；负责拟订县本级广播电视事业、产业发展规划；负责组织审查广告播出，开展相关经营；负责广播电视有线传输网络的设计、建设、维护以及开发应用；负责广播电视“村村通”工作的建设与维护，发展壮大广播电视产业，促进广播电视事业发展。
（二）机构设置
岳阳县广播电视台内设职能股室5个：办公室、人事股、财务股、产业发展办。下设广播电视新闻中心、有线数字电视网络中心、广告管理服务中心等3个二级机构。全台共有干部职工162人，其中在职人101人，退休人员51人，三性用工人员10人。
2、部门预算单位构成
纳入2019年部门预算编制范围的包括广播电视台本级和广播电视新闻中心、广播电视发射中心、有线数字电视网络中心、工程技术中心、农网中心、广告管理服务中心等6个二级预算单位。
二、2019年度部门预算情况说明
1、部门收支总体情况
（1）收入预算情况：2019年年初预算数1204.40万元，比上年预算1197.71增加6.70万元，增加0.56%；其中：一般公共预算拨款1204.40万元，比上年预算1197.71增加6.70万元，增加0.56%。
收入增加原因：工资和津贴政策性增加。
（2）支出预算情况：2019年年初预算数1204.40万元，比上年预算1197.71增加6.70万元，增加0.56%；其中：机关工资福利支出749.02万元比上年预算增加6.70万元，增加1.12%；公用经费169.15万元与上年预算持平；对个人和家庭的补助支出99.36万元与上年预算持平；项目支出186.86万元与上年预算持平。
支出增减原因：工资和津贴政策性增加。
2、一般公共预算拨款支出预算
（3）2019年一般公共预算拨款支出1204.40万元，其中：机关工资福利支出749.02万元比上年预算增加6.70万元，增加1.12%；公用经费169.15万元与上年预算持平；对个人和家庭的补助支出99.36万元与上年预算持平；项目支出186万元与上年预算持平。
支出增减原因：工资和津贴政策性增加。
具体安排情况如下：
（1）基本支出：2019年年初预算数为1017.54万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（2）项目支出：2019年年初预算数为186.86万元，其中：设备购置及维护项目经费100万元，电视广告及新闻宣传支出86.86万元。
三、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费预算说明：
机关运行经费169.15万元，与上年预算基本持平。包括办公费6.75万元，印刷费1.50万元，水电费5.625万元，差旅费9万元等。
2、 “三公”经费预算情况、增减变化情况和增减变化原因。
（1）公务接待费8万元，同比2018年公务接待费10万元，接待费用降低了2万元。主要原因为进一步加强公务接待管理，严格控制接待费用。
(2)公务用车运行维护费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因为岳阳县实行公务用车改革，本单位公务用车购置数及保有量均为0辆。
(3) 2019年因公出国（境）费用 0万元，因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次 0 人。2019年因公出国（境）费用 0 万元，因公出国（境）团组数0 个，因公出国（境）人次 0 人。
3、政府采购支出预算情况：本单位2019年政府采购支出预算26.9万元。其中：货物类26.9 万元。另外：授予中小企业的合同金额为0万元，及占政府采购支出总金额的比重为0%。
4、国有资产占有使用情况：
截至2018年12月31日，本级及所属的决算单位共有固定资产总额1600.00万元，单价50万元以上通用设备0台（套）。我单位现有办公用房400平方米，价值15.77万元；业务用房600平方米，34.54万元。
5、绩效目标情况说明：2019年整体支出共计1204.4万元，主要用于基本支出和项目支出，其中基本支出1017.54万元，括人员支出和公用支出。项目支出186.86万元，主要包括设备购置及维护项目经费100万元，电视广告及新闻宣传支出86.86万元。
四、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
