目录
第一部分岳阳县广播电视台概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 岳阳县广播电视台2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 岳阳县广播电视台2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分名称解释
一、主要职能
主要职能负责宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，把握正确的舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕县委、县政府中心工作开展新闻宣传；负责完整传输中央、省、市广播电视节目；负责广播电视节目的采、编、播及广播、电视节目交流；负责自办节目的策划、采编、审查、包装以及播出编排和管理工作；负责广播电视对外宣传工作；负责广告和相关创收节目的策划、制作、经营及优质安全播出。
二、部门预算单位构成
县台内设办公室、计财股、人事股、产业发展办、总编室5个内设机构，下辖广播电视新闻中心、广播电视技术中心、有线数字电视网络中心、农村电视网络中心、鹰咀山广播电视发射台、广告中心等6个二级机构。截止2018年底广播电视台在职人员101人，三性用工人员12人，退休人员48人。
从决算单位构成看，岳阳县广播电视台部门决算包括：台本级决算和下属二级机构。
纳入岳阳县广播电视台2018年度部门决算编制范围的二级单位包括：
1、广播电视新闻中心
2、广播电视技术中心
3、有线数字电视网络中心
4、农村电视网络中心
5、鹰咀山广播电视发射台
6、广告中心
第二部分 岳阳县广播电视台2018年度部门决算表（见附表）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 岳阳县广播电视台2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
2018年度收、支总计1,150.66万元，与2017年相比，收、支总计减少812万元，减少41.36%。
二、收入决算情况说明
2018年收入1,150.66万元，其中：一般公共预算拨款收入1150.66万元，比上年减少41.36%。占本年总收入100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1,150.66万元，其中：基本支出1,016.66万元，占本年总支出88.35%。项目支出134万元，占本年总支出11.65%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
一、收入支出决算总体情况
2018年度财政拨款收、支总计1150.66万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少812万元，减少41.36%。主要原因是专项资金减少，减少了576万。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算拨款支出总体情况
2018年度财政拨款支出1150.66万元，占本年支出合计的100%。与2017年度相比，比上年减少812万元，减少41.36%。主要原因是专项资金减少:
（二）一般公共预算拨款支出决算结构情况
一般公共预算拨款支出1150.66万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出1150.66万元，占100%。
（三）一般公共预算拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算为1197.71万元，支出决算为1,150.66万元，完成年初预算的96%。支出决算小于年初预算的主要原因是专项资金减少。
其中：按经济分类：工资福利支出633.77万元，比上年增加12.56%。商品和服务支出202.69万元，比上年增加17.28%。对个人和家庭的补助6.92万元，比上年减少95.46%。资本性支出173.28万元，比上年增加15.44%。项目支出134万元，比上年减少85.5%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
岳阳县广播电视台2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,016.66万元。其中:
人员经费640.69万元，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费375.97万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年“三公”经费预算数为10万元，决算数为5.76万元。其中：公务用车运行维护费预算数为0万元，公务用车运行维护费决算数为0万元，因为岳阳县实行公务用车改革，本单位公务用车购置数及保有量均为0辆；公务接待费预算数为10万元，公务接待费决算数为5.76万元，公务接待105批次1000人次；2018年无因公出国（境）费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：公务接待费决算数为5.76万元，占100%。公务接待105批次1000人次。2018年“三公”经费决算比2017年减少0.71万元，我单位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
1：加快农村无线数字电视和有线数字电视建设。
2：向省、市电视台上稿80条，其中省级台10条
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
发展无线数字电视用户4000多户，向中央、省、市台上稿110条，其中向省级台上稿18条，向市台上稿92条。事业建设，突飞猛进。完成广播电视中心整体搬迁。完成广播电视“户户通”和“村村响”工程。完成县委、县政府及上级主管部门交办的工作任务
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
湖南有线岳阳县网络有限公司以党的十九届三中全会精神为指导，借助文化产业大发展大繁荣的有利契机，始终围绕求生存、求发展、保增速的目标，加大网络基础设施建设力度，以市场为导向，以业务为中心的经营理念，强力发展增值业务和新业务，优化客户服务，完善责任追究和激励机制，狠抓员工培训和队伍建设，加强企业文化建设，
（1）转作风，优服务，全面实行网格化管理
将发展稳定用户作为我台的核心业务目标，我台有线网络公司将采取网格化管理，员工直接面对用户，充分利用有线电视传输宽带的稳定性的优势进行宣传，形成有线电视品牌效应，在稳定用户方面，继续提高服务意识，提倡用户就是上帝，服务就靠质量的服务理念，夯实优质服务，加强与用户面对面联系与沟通，采取提前上门收费，短信温馨提示续费，发放宣传单，服务卡，微信群等方法，以优质服务留住用户。
（2）强技术，重营销，大力拓展增值业务
随着广电网络业务的多样化，发展数据宽带业务是提高有线电视行业综合竞争的重要手段，在产业竞争越来越激烈的环境下,我台有线网络公司经营班子没有等、靠、看，带领公司一班人商讨对策，找准市场突破口，找准市场焦点，主动出击，通过打政治牌，打感情牌，成功发展多家宾馆，单位并网，圆满地完成了年初全县干部大会，县一中40年校庆，现场直播网络传输技术保障，经营班子还采取上门营销策略，把城区分成四大片，经营班子每人负责一个片区，带领营销人员每周到各自的小区上门营销，各片开展相互竞赛，成绩斐然。
十、其他重要事项情况说明
(一）机关（事业）运行经费支出情况
2018年岳阳县广播电视台机关（事业）运行经费财政拨款决算375.97万元。比2017年增加53.02万元。主要原因是日常开支增加：
（二）政府采购支出情情况
本年度政府采购计划采购总额314.53万元，其中：货物314.53万元；另外：授予中小企业的合同金额为 0万元及占政府采购支出总金额的比重为0%。
（三）国有资产占有情况
截至2018年12月31日，本预算单位共有车辆0辆，单价50万元以上专用设备3套，其中有线电视机房3套，分别是136.01万元、115.94万元和184.47万元。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?
政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
咨询费：反映单位咨询方面的支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
税金及附加费用：反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用，包括营业税、消费税、城市维护建设税、资源税和教育附加等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
第五部分 附件：
岳阳县广播电视台2018年度县直部门决算公开表.xls