目录
第一部分 岳阳县广播电视台2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分 岳阳县广播电视台2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
负责岳阳县广播电视中心的节目采编、制作、审核、播控、传输及中央、省、市级广播、电视的转播工作；负责拟订县本级广播电视事业、产业发展规划；负责组织审查广告播出，开展相关经营；负责广播电视有线传输网络的设计、建设、维护以及开发应用；负责广播电视“村村通”工作的建设与维护，发展壮大广播电视产业，促进广播电视事业发展。
（二）机构设置
岳阳县广播电视台内设职能股室5个：办公室、人事股、财务股、产业发展办。下辖广播电视新闻中心、广播电视技术中心、有线数字电视网络中心、农村电视网络中心、鹰咀山广播电视发射台、广告中心6个二级机构。全台共有干部职工176人，其中在职人103人，退休人员53人，三性用工人员20人。
二、部门预算单位构成
纳入2020年部门预算编制范围的包括广播电视台本级和广播电视新闻中心、广播电视技术中心、农村电视网络中心、鹰咀山广播电视发射台、广告中心5个二级预算单位。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。本单位2020年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。
（一）收入预算
2020年年初预算数1340.30万元，其中：一般公共预算拨款940.30万元，事业单位经营服务收入400.00万元，较上年增加135.90万元，增加11.28%。收入增加原因：在职人数增加，相应的工资、津贴、公用经费增加。
（二）支出预算
2020年年初预算数1340.30万元，其中,文化体育与传媒支出1340.30万元，支出比上年预算增加125.90万元，增加11.28%；主要原因是今年增加融媒体中心建设项目。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年岳阳县广播电视台一般公共预算拨款收入940.30万元，具体安排情况如下：
（一） 基本支出
2020年年初预算数为747.30万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，其中：工资福利支出591.70万元、一般商品和服务支出52.40万元、对个人及家庭的补助支出103.20万元。
（二） 项目支出
2020年年初预算数为193.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，该项目支出是岳阳县广播电视台用于融媒体中心建设，2020年的基本维护费和运行费。
五、政府性基金预算支出
2020年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款52.40万元，比2019年减少116.75万元，降低69.02%。主要原因是开源节流，公用经费进行压缩。
（二）“三公”经费预算
本部门2020年“三公”经费预算数5.00万元，其中，公务接待费5.00万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元）,因为岳阳县实行公务用车改革，本单位公务用车购置数及保有量均为0辆。比2019年减少3.00万元，降低37.50%，主要原因为进一步加强公务接待管理，严格控制接待费用。
（三）一般性支出情况
本部门2020年一般性支出预算共计52.40万元，其中:办公费5.30万元、印刷费1.50万元、水费1.00万元、电费4.50万元、邮电费5.50万元、物业管理费4.00万元、差旅费4.00万元、维修（护）费3.50万元、会议费3.00万元、培训费2.00万元、公务接待费5.00万元、公务交通补贴10.10万元、其他交通费用3.00万元。
（四）政府采购情况
本年度暂时无政府采购计划，也无政府采购支出。
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门共有车辆0辆。单位价值50 万元以上通用设备2 台（套），农村网络光缆分配系统设备47.26万元，鹰咀山发射台63.75万元，单价100 万元以上专用设备4台（套），其中农村网络光缆分配系统设备3套，各136.01万元，115.94万元，184.47万元；食堂及附属用房387.50万元，面积400平方米。2020年拟新增配置车辆0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2020年年度整体绩效目标1：向省、市电视台上稿78条；目标2：加大有线网络建设力度，力争扩大有线数字和无线数字电视网络市场；目标3：发展新巴陵APP粉丝数量4000个。
2020年度未安排重点项目预算，整体支出绩效目标详见附表30。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
