目录
第一部分 岳阳县广播电视台概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 岳阳县广播电视台2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 岳阳县广播电视台2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第一部分 岳阳县广播电视台概况
一、部门职责
岳阳县广播电视台主要职能负责宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，把握正确的舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕县委、县政府中心工作开展新闻宣传；负责完整传输中央、省、市广播电视节目；负责广播电视节目的采、编、播及广播、电视节目交流；负责自办节目的策划、采编、审查、包装以及播出编排和管理工作；负责广播电视对外宣传工作；负责广告和相关创收节目的策划、制作、经营及优质安全播出。
二、机构设置
县台内设办公室、计财股、人事股、产业发展办、总编室5个内设机构，下辖广播电视新闻中心、广播电视技术中心、有线数字电视网络中心、农村电视网络中心、鹰咀山广播电视发射台、广告中心等6个二级机构。截止2019年底广播电视台在职人员101人，三性用工人员19人，退休人员53人。
从决算单位构成看，岳阳县广播电视台部门决算包括：台本级决算和下属二级机构。
纳入岳阳县广播电视台2019年度部门决算编制范围的二级单位包括：
1、广播电视新闻中心
2、广播电视技术中心
3、有线数字电视网络中心
4、农村电视网络中心
5、鹰咀山广播电视发射台
6、广告中心
第二部分 岳阳县广播电视台2019年度部门决算表(见附表)
第三部分 岳阳县广播电视台2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计1,825.20万元，与2018年相比，收、支总计增加674.54万元，增加58.62%。变动的主要原因说明是，2019年人员增加导致人员经费增加，和项目经费增加。
二、收入决算情况说明
2019年收入1,236.90万元，其中：一般公共预算拨款收入1,140.60万元，比上年减少0.87%，占本年总收入92.21%。其他收入96.30万元，比上年增加100%，占本年总收入7.79%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1,480.25万元，其中：基本支出1,239.87万元，占本年总支出83.76%。项目支出240.38万元，占本年总支出16.24%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计1,608.22万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加457.56万元，增加39.77%。主要原因是2019年人员增加导致人员经费增加，和项目经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出1,263.25万元，占本年支出合计的78.55%。与2018年度年终决算相比，增加112.59万元，增加9.78%，主要原因是2019年人员经费增加导致机关运行经费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出1,263.25万元，其中：文化旅游体育与传媒支出1,262.65万元，占财政拨款支出99.95%；国防支出0.60万元，占财政拨款支出0.05%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算为1204.40万元，支出决算为1263.25万元，完成年初预算的104.89%。
其中：
1、国防支出-国防动员-兵役征集
年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据我单位业务活动开展的需要追 加了部分预算经费。
2、文化旅游体育与传媒支出-广播电视-行政运行
年初预算为974.44万元，支出决算为927.85万元，完成年初预算的95.22%，决算数小于年初预算的主要原因是：公用经费支出压减,2020年开源节流。
3、文化旅游体育与传媒支出-广播电视-机关服务
年初预算为17.80万元，实际支出为17.80万元，完成预算的100%，预算与决算持平。
4、文化旅游体育与传媒支出-广播电视-广播
年初预算数为26.90万，支出决算数为33.67万元，完成预算的125.17%，决算数小于年初预算的主要原因是：加大了村村响户户通项目支出。
5、文化旅游体育与传媒支出-广播电视-电视
年初预算数为73.42万元，支出决算数为73.42万元，完成预算的100%，预算与决算持平。
6、文化旅游体育与传媒支出-广播电视-其他广播电视支出
年初预算为50.59万元，支出决算为108.40万元，完成年初预算的214.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据我单位业务活动开展的需要追加部分预算经费。
7、文化旅游体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出
年初预算为61.25万元，支出决算数为101.50万元，完成年初预算的165.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据我单位业务活动开展的需要追加部分预算经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
岳阳县广播电视台2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1022.87万元。其中:人员经费778.73万元，占比76.13％。主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费244.14万元，占比23.87％。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.00万元，支出决算为4.13万元,完成预算的51.63%，其中：
无因公出国（境）费支出预算与决算。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.00万元（公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元），支出决算为0.00万元，因为岳阳县实行公务用车改革，本单位公务用车购置数及保有量均为0辆。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比持平，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定定”精神和厉行节约要求。
公务接待费支出预算为5.00万元，支出决算为4.13万元,完成预算的82.60%,决算数小于预算数的主要原因中央八项规定要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年决算相比减少1.63万元，减少28.30%,减少主要原中央八项规定要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所压减。2019年度电视台共发生公务业务接待批次83次，接待的人次为802人次（不包含陪同人员）。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费决算4.13万元，占100%。具体情况如下：
公务接待费预算为5.00万元，支出决算为4.13万元，完成预算的82.60%,主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中： 其他国内公务接待支出4.13万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。岳阳县广播电视台2019年共接待国内公务接待批次83次、接待人次802人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
2019年在县委、县政府的坚强领导下，岳阳县广播电视台坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央、省委、市委的决策部署，自觉担当“举旗帜，聚民心，育新人，兴文化，展形象”使命任务，守正创新，扎实工作，推动岳阳县高质量发展提供了有力的思想保障和舆论支持，较好地完成了政治、宣传、经济、队伍建设和党的建设等各项工作。
（1）提升政治站位，抓牢意识形态。进一步树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，严格落实意识形态工作责任制。坚持执行台党委班子成员重点栏目审稿审片制度、特护期值班制度，确保了建党98周年、新中国成立70周年期间的播出安全、宣传安全。
（2）围绕中心大局，抓强舆论宣传。进一步做大做强了主流舆论，让正能量更强劲、主旋律更高昂，聚焦“新中国成立70周年”。
（3）展现岳阳县形象，抓好对外宣传。进一步加大了对外宣传的力度，向中央、省、市台上稿70条。
（4）加强技术保障，抓深媒体融合。提高了广播电视信号覆盖率。积极推进媒体融合加快融媒体中心建设，传统媒体与新媒体的互动融合不断加强。
(5)坚持党建引领，抓实党的建设。全面加强党的建设。强化政治学习，实现“学习强国”平台在职党员全覆盖。聚焦主题、紧扣主线，认真开展了“不忘初心、牢记使命”主题教育。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出484.52万元，比2018 年增加108.55万元，增加28.87%。主要原因是2019年人员增加导致机关运行经费增加。机关运行经费主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、委托业务费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额33.23万元，其中：货物类28.23 万元，服务类5.00 万元。另外：授予中小企业的合同金额为 0万元及占政府采购支出总金额的比重为0%
（三）国有资产占用情况及新增资产配置情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆0 辆；单位价值50 万元以上通用设备2 台（套），农村网络光缆分配系统设备47.26万元，鹰咀山发射台63.75万元，单价100 万元以上专用设备4台（套），其中农村网络光缆分配系统设备3套，各136.01万元，115.94万元，184.47万元；食堂及附属用房387.50万元。2019年新增资产420.73万元，单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备1台（套）。食堂及附属用房387.50万元。
（四）一般性支出情况
本部门2019年一般性支出决算共计244.14万元，其中:办公费14.81万元，印刷费9.12万元，咨询费1.90万元，水费4.00万元，电费28.66万元，邮电费1.32万元，物业管理费7.04万元，差旅费6.85万元，维修（护）费8.71万元，会议费0.96万元，培训费2.61万元，公务接待费4.13万元，专用材料费9.02万元，被装购置费1.88万元，劳务费55.13万元，委托业务费0.29万元，工会经费73.01万元，福利费0.08万元，其他交通费用10.64万元，税金及附加费用0.90万元，其他商品和服务支出3.08万元。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。
政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
咨询费：反映单位咨询方面的支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
税金及附加费用：反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用，包括营业税、消费税、城市维护建设税、资源税和教育附加等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
