岳阳县广播电视台2022年度部门预算公开
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、 部门基本概况
（一） 职能职责
（二） 机构设置
二、 部门预算单位构成
三、 部门收支总体情况
（一） 收入预算
（二） 支出预算
四、 一般公共预算拨款支出
（一） 基本支出
（二） 项目支出
五、 政府性基金预算支出
六、 其他重要事项的情况说明
（一） 机关运行经费
（二） “三公”经费预算
（三） 一般性支出情况
（四） 政府采购情况
（五） 国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
（六） 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、 名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、省级专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
负责岳阳县广播电视中心的节目采编、制作、审核、播控、传输及中央、省、市级广播、电视的转播工作；负责拟订县本级广播电视事业、产业发展规划；负责组织审查广告播出，开展相关经营；负责广播电视有线传输网络的设计、建设、维护以及开发应用；负责广播电视“村村通”工作的建设与维护，发展壮大广播电视产业，促进广播电视事业发展。
（二）机构设置。
岳阳县广播电视台内设职能股室5个：办公室、人事股、财务股、产业发展办、工会。下设岳阳县广播电视新闻中心、岳阳县广播电视发射台、岳阳县广播电视技术中心、岳阳县广播电视广告服务中心、岳阳县农村广播服务中心5个二级机构。全台共有干部职工168人，其中在职人88人，退休人员57人，三性用工人员23人。
二、部门预算单位构成
纳入2022年部门预算编制范围的包括广播电视台本级和岳阳县广播电视新闻中心、岳阳县广播电视发射台、岳阳县广播电视技术中心、岳阳县广播电视广告服务中心、岳阳县农村广播服务中心5个二级预算单位。
三、部门收支总体情况
本年度部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。本单位2022年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件17、18、19、20表均为空。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。[2]
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算1180.99万元，其中，一般公共预算拨款1180.99万元（经费拨款1137.99万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款43万元）。收入较去年增加69.41万元，主要原因是人员工资调整。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算1180.99万元，其中，文化旅游体育与传媒支出1020.89万元，社会保障和就业72.58万元，卫生健康支出36.29万元，住房保障51.23万元，支出较去年增加69.41万元，支出较上年增加的主要是由于按政策工资、津贴、新增公车改革参改人员公务交通补贴增加，导致各方费用也相应增加。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算1180.99万元，其中，文化旅游体育与传媒支出1020.89万元，占86.44%；社会保障和就业72.58万元，占6.15%；卫生健康支出36.29万元，占3.07%；住房保障51.23万元，占4.34%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数803.49万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费，其中：工资福利支出765.15万元、一般商品和服务支出38.34万元、对个人和家庭的补助支出0万元。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算377.5万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括电视广告及新闻宣传支出、会议费、融媒体中心运行费、设备购置及维护、新湖南省级技术平台运维服务。其中：电视广告及新闻宣传支出117万元，主要用于岳阳县新闻宣传，提高政府公信力；会议费4.5万元，主要用于会议培训的开展；融媒体中心运行费70万元，主要用于融媒体中心设备的日常维护及运行；设备购置及维护135万元，主要用于采购和维护办公专用设备；省级技术平台运维服务51万元，主要用于平台的运行维护开支。
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：本年度机关运行经费当年一般公共预算拨款38.34万元，比上年减少14.58万元，降低27.55%。主要原因是：按照政策要求开源节流，压缩运行经费。
（二）“三公”经费预算：本年度“三公”经费预算数5.00 万元，其中，公务接待费5 .00万元，因公出国（境）费0 万元，公务用车购置及运行费0 万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因为岳阳县实行公务用车改革，本单位公务用车购置数及保有量均为0辆。与上年持平。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算4.84万元，拟召开3会议，人数100人，内容为用于开展职工工作会议等；培训费预算0万元，拟开展0培训，人数0人；拟举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：本年度政府采购预算总额135 万元，其中工程类0万元，货物类120 万元，服务类15 万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至上年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备0台。本年度拟新增配置车辆0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车 0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1180.99万元，其中，基本支出803.49万元，项目支出377.5万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年部门预算表
