岳阳县广播电视台2021年度部门决算公开
目录
第一部分岳阳县广播电视台单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
岳阳县广播电视台概况
一、 部门职责
岳阳县广播电视台主要职能负责宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，把握正确的舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕县委、县政府中心工作开展新闻宣传；负责完整传输中央、省、市广播电视节目；负责广播电视节目的采、编、播及广播、电视节目交流；负责自办节目的策划、采编、审查、包装以及播出编排和管理工作；负责广播电视对外宣传工作；负责广告和相关创收节目的策划、制作、经营及优质安全播出。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳县广播电视台内设机构包括：办公室、计财股、人事股、产业发展办、总编室、工会、党建办7个内设机构。下辖岳阳县电视新闻中心、岳阳县广播电视技术中心、岳阳县农村广播服务中心、岳阳县广播电视发射台、岳阳县电视广告服务中心5个二级机构。截至2021年底广播电视台在职人员123人，三性用工人员25人，退休人员56人。
（二）决算单位构成。岳阳县广播电视台2021年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳县广播电视台本级以及岳阳县电视新闻中心、岳阳县广播电视技术中心、岳阳县农村广播服务中心、岳阳县广播电视发射台、岳阳县电视广告服务中心5个二级机构。
第二部分
部门决算表
（见附件）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计1306.02万元（含年初结转和结余资金344.98万元），与上年相比，减少630.44万元，减少32.56%，主要是因为非税收入2021年为0元，电视广告其他收入锐减以及项目收入减少。
2021年度支出总计1306.02万元（含年末结转和结余资金0万元），与上年相比，减少630.44万元，减少32.56%，主要是因为融媒体中心项目建设完成，项目支出减少，和开源节流压缩公共经费。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计961.04万元（不含年初结转和结余资金），其中：财政拨款收入961.04万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计1306.02万元（不含年末结转和结余资金），其中：基本支出1173.98万元，占89.89%；项目支出132.04万元，占10.11%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入合计961.04万元（不含年初财政拨款结转和结余资金），与上年相比，减少444.31万元,减少31.62%，主要是因为融媒体中心建设项目财政拨款收入减少。
2021年度财政拨款支出合计1306.02万元（不含年末财政拨款结转和结余资金），与上年相比，减少99.33万元,减少7.07%，主要是因为开源节流压缩公共经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出1306.02万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少99.33万元，减少7.07%，主要是因为开源节流压缩公共经费。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出1306.02万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出1306.02万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为931.58万元，支出决算数为1306.02万元，完成年初预算的140.19%，其中：
1、文化旅游体育与传媒支出-广播电视-行政运行
年初预算为931.58万元，支出决算为961.04万元，完成年初预算的103.16%，决算数大于年初预算的主要原因是年初追加人员变动费。
2、文化旅游体育与传媒支出-广播电视-机关服务
年初预算为0万元，支出决算为183.63万元，决算数大于年初预算的主要原因是年中追加专项经费支出。
3、文化旅游体育与传媒支出-广播电视-广播电视事务
年初预算为0万元，支出决算为25.18万元，决算数大于年初预算的主要原因是村村响广播维护费增加支出。
4、文化旅游体育与传媒支出-广播电视-其他广播电视支出
年初预算为0万元，支出决算为119.43万元，决算数大于年初预算的主要原因是年中追加专项经费支出。
5、文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出
年初预算为0万元，支出决算为16.74万元，决算数大于年初预算的主要原因是年终追加专项经费支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出1173.98万元，其中：人员经费695.29万元，占基本支出的59.23%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费478.68万元，占基本支出的40.77%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.00万元，支出决算为2.83万元，完成预算的56.60%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无因公出国（境）费支出预算与决算，与上年持平。
公务接待费支出预算为5.00万元，支出决算为2.83万元，完成预算的56.60%，决算数小于预算数的主要原因是严格按预算执行，与上年相比增加1.12万元，增长65.50%,增长的主要原因是2021年开展业务因公接待增加。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车购置费支出，与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车运行维护费支出，与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.83万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为2.83万元，全年共接待来访团组32个、来宾701人次，主要是接待省市局及兄弟单位来湘公务活动。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，岳阳县广播电视台本级及二级机构更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度本单位无政府性基金收入支出。
九、关于2021年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021 年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
部门整体支出绩效自评得分97，评价等级为“优”；
本单位无项目支出。
本单位无重点（专项）项目支出。
已按县财政局统一要求随同部门决算作为附件公开。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出478.68万元，比上年决算数增加210.59万元，增长78.55%。主要原因是：融媒体中心增加三性用工人数，劳务费大大增加，2021年单位职工增加，食堂开支增加。
（二）一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费0万元，用于召开0次会议，人数0人；开支培训费1.72万元，用于开展职工工作学习培训，人数50人，内容为新媒体运营培训、新媒体通讯员培训、职工入党培训等；举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。
（三）政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额145.03万元，其中：政府采购货物支出82.84万元、政府采购工程支出62.19万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额145.03万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额82.84万元，占授予中小企业合同金额的57.12%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（四）国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套）；单位价值100万元以上专用设备4台（套）。
第四部分
名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分
附件
