目录
第一部分 2023年部门预算说明
第二部分 部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
负责岳阳县广播电视中心的节目采编、制作、审核、播控、传输及中央、省、市级广播、电视的转播工作；负责拟订县本级广播电视事业、产业发展规划；负责组织审查广告播出，开展相关经营；负责广播电视有线传输网络的设计、建设、维护以及开发应用；负责广播电视“村村通”工作的建设与维护，发展壮大广播电视产业，促进广播电视事业发展。
（二）机构设置
岳阳县广播电视台内设职能股室5个：办公室、人事股、财务股、产业发展办、工会。下设岳阳县广播电视新闻中心、岳阳县广播电视发射台、岳阳县广播电视技术中心、岳阳县广播电视广告服务中心、岳阳县农村广播服务中心5个二级机构。全台共有干部职工169人，其中在职人员87人，退休人员56人，三性用工人员26人。
纳入2023年部门预算编制范围的包括广播电视台本级和岳阳县广播电视新闻中心、岳阳县广播电视发射台、岳阳县广播电视技术中心、岳阳县广播电视广告服务中心、岳阳县农村广播服务中心5个二级预算单位
二、部门收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算1201.7万元，其中，一般公共预算拨款1154.2万元（经费拨款1154.2万元），上年结转47.5万元。收入较去年增加20.71万元，主要是因为本年度预算收入包含了2022年度结转资金。
本部门2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16、17、18、19、20表均为空。
（二）支出预算
2023年本部门支出预算1201.7万元，其中，文化旅游体育与传媒支出科目1201.7万元。支出较去年增加20.71万元，其中基本支出增加172.21万元，项目支出减少151.5万元。其中基本支出较上年增加主要是因为预算内人员增加，相应工资福利支出增加，项目支出减少主要是因为本年无固定资产购置计划。
三、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出预算1201.7万元，其中，文化旅游体育与传媒支出科目1201.7万元，占100%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为975.7万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中：工资福利支出928.54万元、一般商品和服务支出47.16万元、对个人和家庭的补助支出0万元。
（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为226万元，是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括电视广告及新闻宣传支出、融媒体中心运行费、新湖南省级技术平台运维服务。其中：电视广告及新闻宣传支出107万元，主要用于岳阳县新闻宣传，提高政府公信力；融媒体中心运行费70万元，主要用于融媒体中心设备的日常维护及运行；新湖南省级技术平台运维服务49万元，主要用于新湖南省级平台的运行维护开支。
四、政府性基金预算支出
2023年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件16、17、18表为空。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款47.16万元，比上一年增加8.82万元，增加23%。主要原因是因为三性用工支出增加。
（二）“三公”经费预算
本部门2023年“三公”经费预算数5万元，其中，公务接待费5万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，因为岳阳县实行公务用车改革，本部门公务用车购置数及保有量均为0辆，与上一年持平。
（三）一般性支出情况
本年度一般性支出预算共计47.16万元，其中:办公费5.00万元、印刷费1.00万元、水费1.00万元、电费1.00万元、物业管理费7万元、差旅费5.00万元、维修（护）费5.00万元、会议费1万元、公务接待费5.00万元、专用材料费4.00万元、劳务费7.66万元、其他交通费用4.50万元。
2023年度本部门未计划安排、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本部门2023年政府采购预算总额0万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类0万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。部门价值50万元以上通用设备1台，部门价值100万元以上专用设备0台。2023年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。
2023年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1201.7万元，其中，基本支出975.7万元，项目支出226万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的表21-23。
五、名词解释
1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位预算公开表格
