岳阳县融媒体中心（岳阳县广播电视台）2024年度单位预算
目录
第一部分 2024年单位预算说明
第二部分 单位预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 2024年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
负责岳阳县广播电视中心的节目采编、制作、审核、播控、传输及中央、省、市级广播、电视的转播工作；负责拟订县本级广播电视事业、产业发展规划；负责组织审查广告播出，开展相关经营；负责广播电视有线传输网络的设计、建设、维护以及开发应用；负责广播电视“村村通”工作的建设与维护，发展壮大广播电视产业，促进广播电视事业发展。
（二）机构设置
岳阳县融媒体中心（岳阳县广播电视台）内设职能股室4个：办公室、人事股、财务计划股、技术安全股。下设岳阳县广播电视新闻中心、岳阳县广播电视发射台、岳阳县广播电视技术中心、岳阳县广播电视广告服务中心、岳阳县农村广播服务中心5个二级机构。全台共有干部职工166人，其中在职人员82人，退休人员56人，三性用工人员28人。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算1192.26万元，其中，一般公共预算拨款1192.26万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。
本单位2024年没有政府性基预算拨款和纳入专户管理的非税拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金预算）、19（国有资本经营预算）、20表（财政专户管理资金预算）均为空。
收入较去年减少9.44万元，主要是因为人员变动。
（二）支出预算
2024年本单位支出预算1192.26万元，其中，一般公共服务1192.26万元，文化旅游体育与传媒支出985.15万元，社会保障和就业支出91.45万元，卫生健康支出51.11万元，住房保障支出64.55万元。支出较去年减少9.44万元，其中基本支出减少13.94万元，项目支出增加4.5万元。其中基本支出较上年减少主要是因为2024年职工退休，工资减少，项目支出增加主要是因为会议费4.5万元，2023年预算在基本支出列支，而2024年预算在项目支出列支。
三、一般公共预算拨款支出预算
2024年一般公共预算拨款支出预算1192.26万元，其中，一般公共服务支出1192.26万元，占100%；文化旅游体育与传媒支出985.15万元，占82.63%；社会保障和就业支出91.45万元，占7.67%；卫生健康支出51.11万元，占4.29%；住房保障支出64.55万元，占5.41%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年基本支出年初预算数为961.76万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2024年项目支出年初预算数为230.50万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：会议费支出4.5万元，主要用于单位全年召开会议等方面；融媒体中心运行费支出70万元，主要用于单位保障融媒体中心正常运行等方面；新湖南省技术平台运维服务费支出49万元，主要用于湖南日报新湖南APP技术平台的使用费；电视广告及新闻宣传支出107万元，主要用于单位新闻交流与宣传等方面。
四、政府性基金预算支出
2024年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金预算）为空。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本级和所属单位均为事业单位，按照机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。
（二）“三公”经费预算
本单位2024年“三公”经费预算数4.5万元，其中，公务接待费4.5万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费X0元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。比上一年减少0.5万元，降低10%，主要原因是响应“过紧日子”的政策号召，并进一步完善“三公”经费使用制度，压缩部门预算安排。
（三）一般性支出情况
本单位2024年会议费预算4.5万元，拟召开1次会议，人数166人，内容为“七一"表彰大会工作。2024年度本单位未计划安排培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本单位2024年政府采购预算总额915.23万元，其中工程类755.00万元，货物类100.60万元，服务类59.63万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备2台，单位价值100万元以上专用设备4台。
2024年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年单位整体支出绩效目标的金额为1192.26万元，其中，基本支出961.76万元，项目支出230.50万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表22-23。
五、名词解释
1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位预算公开表格
