一、部门(单位)基本情况
岳阳县融媒体中心（岳阳县广播电视台）负责宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，把握正确的舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕县委、县政府中心工作开展新闻宣传；负责完整传输中央、省、市广播电视节目；负责广播电视节目的采、编、播及广播、电视节目交流；负责自办节目的策划、采编、审查、包装以及播出编排和管理工作；负责广播电视对外宣传工作；负责广告和相关创收节目的策划、制作、经营及优质安全播出。
内设职能股室4个：办公室、人事股、财务计划股、技术安全股。下设岳阳县广播电视新闻中心、岳阳县广播电视发射台、岳阳县广播电视技术中心、岳阳县广播电视广告服务中心、岳阳县农村广播服务中心5个二级机构。全台共有干部职工166人，其中在职人员82人，退休人员56人，三性用工人员28人。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
2023年基本支出年初预算数为954.99万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出情况
2023年项目支出年初预算数为226万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：融媒体中心运行费支出70万元，主要用于单位保障融媒体中心正常运行等方面；新湖南省技术平台运维服务费支出49万元，主要用于湖南日报新湖南APP技术平台的使用费；电视广告及新闻宣传支出107万元，主要用于单位新闻交流与宣传等方面。
三、政府性基金预算支出情况
2023年度本单位无政府性基金安排的支出。
四、国有资本经营预算支出情况
2023年度本单位无国有资本经营预算支出。
五、社会保险基金预算支出情况
2023年度本单位无社会保险基金预算支出。
六、部门整体支出绩效情况
（一）投入情况分析
结合部门职责职能，设定工作目标，根据工作目标预算部门经费，收入1635.05万元，支出1635.05万元，其中：工资福利支出898.64万元、商品和服务支出554.07万元、对个人和家庭补助31.62万元、资本性支出（基本建设）专用设备购置支出105.87万元、资本性支出专用设备购置支出44.85万元，均为保障县融媒体中心干部职工工资及部门正常运转的相关经费支出。
（二）过程情况分析
我中心严格预算执行，按照岳阳县财政局要求有计划完成资金支付进度，2023年全年预算执行率达139.24%。进一步健全预算管理制度，并严格按照预算管理制度编制、申报、管理预算资金，实行收支两条线管理，做到预算管理公开化。规范资产管理，对固定资产的采购、使用、处置、管理工作进行了规范，实现了资产管理信息化。
（三）产出情况分析
1.巩固舆论阵地：在新时代，县级融媒体中心建设是巩固和提升宣传舆论阵地的重要手段。通过增强基层干部群众的吸引力和感染力，县级融媒体中心能够更好地发挥统一思想认识、凝聚社会共识的重要作用。
2.提升公共信息服务水平：县级融媒体中心整合了县级广播电视、新媒体等资源，能够提供用得上、用得好的信息服务，使各族群众在共享互联网发展成果上享有更多获得感。
3.搭建联系群众的桥梁：融媒体中心的建设能够让原本信息不畅通的县域地区的群众拥有快捷、多形式、个性化的信息获取渠道，使党的法规政令在基层干部群众中传达，基层群众的声音通过网络问政和互动服务汇集反映。
4.适应时代发展：县级融媒体中心建设是时代发展的必然要求。当今社会网络应用迅猛发展，新兴媒体影响巨大。与此同时，各类社交媒体已成为很多民众特别是年轻人的第一信息源。
5.推动基层宣传思想工作：县级融媒体中心建设是新时代治国理政的重大举措。通过加强和改进基层宣传思想工作，县级融媒体中心能够打造做群众思想政治工作的重要平台，推动基层宣传思想工作强起来。
（四）效果情况分析
一年来，县融媒体中心按照预算管理和支出绩效的要求，严格对预算申报、预算评审、资金申请等环节进行审批，确保项目资金预算到位、执行到位、使用到位，充分发挥预算资金效益。同时，在项目实施过程中，加强项目监督，按时、按质、按量完成项目绩效指标，确保了单位内各项工作的正常有序开展。
七、存在的问题及原因分析
1、部门整体支出绩效目标填报需进一步完善
由于每年申报预算时间基本在10月份左右，对于下一年度绩效目标采取的措施在申报预算时并不能全部计划完成。同时，对于县委临时、突发等不可预见的工作内容也难以计划在内。造成各项任务目标的具体措施在填报计划措施与年终完成情况的对比还不够明确对应。
2、部门对整体支出绩效评价工作需进一步提高
开展绩效自评工作对于我部门的资金规范管理、资金使用效率、提高资金使用效益以及部门绩效目标的实现都有很大的促进作用。但目前我中心的整体支出绩效自评工作仍有一些需要进一步完善、提高的地方。同时，对于已有的指标通过修改指标评分标准等方式，进一步提高绩效自评工作。
八、下一步改进措施
为改进和提高财政支出绩效评价工作，保证下一年度的部门整体支出绩效评价结果客观公正，我中心将在下一年度申报年度预算时对于部门整体支出绩效目标措施内容进一步提前计划、完善，力争做到明确对应、详细表述。
九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
1、针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。
2、 根据绩效自评情况，不断补充完善绩效评价指标，逐步建立本部门和本行业的绩效评价指标库。
3、 要针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。要认真落实整改意见，不断提高预算绩效管理水平。
4、按照政务公开的相关规定，将部门整体支出绩效自评报告，以及纳入自评范围的所有项目自评报告（涉密内容除外），通过门户网站向社会公开，接受社会监督。
十、其他需要说明的情况
无需要说明的情况。
