2022年岳阳县城乡和住房建设局（本级）预算公开
目录
第一部分2022年部门预算说明
一、 部门基本概况
（一） 职能职责
（二） 机构设置
二、 部门预算单位构成
三、 部门收支总体情况
（一） 收入预算
（二） 支出预算
四、 一般公共预算拨款支出
（一） 基本支出
（二） 项目支出
五、 政府性基金预算支出
六、 其他重要事项的情况说明
（一） 机关运行经费
（二） “三公”经费预算
（三） 一般性支出情况
（四） 政府采购情况
（五） 国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
（六） 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、 名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、其他项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
负责贯彻落实有关住房和城乡建设、人民防空的方针、政策、法律、法规、规章、制度；拟订全县住房和城乡建设、人民防空的发展战略、产业政策、改革方案、中长期规划及年度计划并组织实施，牵头组织行业诚信体系建设；负责人民防空监督管理；负责房地产市场监督管理；负责住房保障监督管理；负责城建计划编制和监督管理；承担城市设计和建筑设计管理责任；承担城市给排水、污水处理、城市供水的监督管理，承担市政街道、地下通道、桥梁等有关市政公用设施的建设维护责任；承担全县建筑市场的管理责任；承担全县建设工程质量、安全生产的监督管理责任；承担城市科学研究和建设科技应用推广责任；承担全县村镇建设指导管理责任；负责历史文化名城（镇、村）的保护及监督管理；负责制定全县行业人才发展规划，加强人才队伍和人事管理；完成县委和县政府交办的其他任务；与县城市管理和综合执法局在我城市管理、城市综合执法的职责分工。
（二）机构设置。
岳阳县住房和城乡建设局是县政府工作部门，为正科级。岳阳县人民防空办公室作为县国防动员委员会的常设办事机构，与县住房和城乡建设局合署办公，实行一套机构、两个机关名称。
本部门现有人员111人，其中在职人员81人，退休30人。内设股室21个：办公室、人事股、计划财务股、行政审批股、政策法规股、人防工程管理股、人防指挥通信股、城市建设管理股、勘察设计管理股、建设工程招标投标管理办公室、建设工程质量安全管理股、建设工程消防监管股、村镇建设管理股、房地产市场监管股、房地产市场开发管理股、建筑节能与科技股、供排水管理股、物业管理办公室、岳阳县国有土地房屋征收管理办公室（岳阳县房屋安全鉴定办公室）、住房保障股、历史文化名城保护股。
岳阳县住房和城乡建设局下设副科级事业机构5个：县房地产开发服务中心、县住房保障服务中心、县公用工程维护中心、县住房和城乡建设项目服务中心、县建筑市场服务中心。
岳阳县住房和城乡建设局下设正股级事业机构4个：县城建档案馆、县建设执法大队、县房地产监察大队（与建设执法大队合署办公）、县建设工程质量监督站。
二、部门预算单位构成
纳入本年度部门预算编制范围岳阳县住房和城乡建设局,即岳阳县住房和城乡建设局本级。因此2022年度部门预算包括仅为本级预算，即岳阳县住房和城乡建设局本级预算。
三、部门收支总体情况
本年度部门预算仅为本级预算。本单位本年度没有政府性基金拨款、国有资本经营预算收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。且2022年度无“对个人及家庭支出”，未作预算安排，故表10、11亦为空。2022年收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算1456.06万元，其中，一般公共预算拨款1456.06万元（经费拨款1406.06万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款50万元）。收入较去年增加165.52万元，主要原因是在加强财务管理、严格控制各项经费开支的同时，为保障城建工作顺利推进及加强周边关系协调，相应增加人员经费及项目经费。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算1456.06万元，其中，一般公共服务支出为0.00万元、社会保障和就业87.26万元、卫生健康支出43.63万元、城乡社区支出1263.58万元、住房保障61.59万元。支出较去年增加165.52万元，其中基本支出增加58.78万元，项目支出增加106.74万元。
基本支出较上年增加主要是由于专业技术人员增加，即增加人员经费；项目支出增加是因为建设市场执法监管工作力度加强，相应增加经费开支。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算1456.06万元，其中，社会保障和就业87.26万元，占6%；卫生健康支出43.63万元，占3%；住房保障61.59万元，占4.22%；城乡社区支出1263.58万元，占86.78%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数919.32万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费，其中：工资福利支出875.58万元、一般商品和服务支出43.74万元、对个人和家庭的补助支出0.00万元。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算536.74万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。包括：工程建设项目审批、公务交通补贴、其他城乡建设工作经费、人防工作经费、危房改造、文明创建、建设市场执法监管。其中：工程建设项目审批20万元，主要用于政务中心项目审批；公务交通补贴54.04万元，主要用于住建系统本年度公车改革人员公务用车交通补贴；其他城乡建设工作经费2.7万元，主要用于城乡建设工作其他工作经费；危房改造10万元，主要用于解决贫困用户住房安全问题，突出乡村特色保护生态环境；文明创建25万元，主要用于文明创建工作，改善人居环境；建设市场执法监督420万元，主要用于建设市场执法监督工作，消除安全隐患。
五、政府性基金预算支出
本年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：本年度机关运行经费预算拨款43.74万元，比上年减少17.52万元，降低28.60%。主要原因是：加强财务监管、严格控制各项运行经费的额度，缩减开支。
（二）“三公”经费预算：本年度“三公”经费预算数15.65 万元，其中，公务接待费3.65万元，因公出国（境）费0.00 万元，公务用车购置及运行费12万元（其中，公务用车购置费0.00 万元，公务用车运行费12万元）。比上年增加13.85万元，增长769%，主要原因是：物价上涨和公务接待增加以及人民防空执勤用车需要大修，相应增加招待费和公务用车经费。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0.00元，；培训费预算0.00万元。
（四）政府采购情况：本年度政府采购预算总额576.42万元，其中货物类采购预算47.8万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算528.62万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：本部门共有车辆2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆，其他用车1辆（人民防空执勤用车），另1辆执法车已上交封存。单位价值50万元以上通用设备1台（地下管网信息系统），单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1456.06万元，其中，基本支出919.32万元，项目支出536.74万元，具体绩效目标详见附表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年部门预算表
