岳阳县房地产开发服务中心2022预算公开
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、 部门基本概况
（一） 职能职责
（二） 机构设置
二、 部门预算单位构成
三、 部门收支总体情况
（一） 收入预算
（二） 支出预算
四、 一般公共预算拨款支出
（一） 基本支出
（二） 项目支出
五、 政府性基金预算支出
六、 其他重要事项的情况说明
（一） 机关运行经费
（二） “三公”经费预算
（三） 一般性支出情况
（四） 政府采购情况
（五） 国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
（六） 预算绩效情况说明
七、 名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
负责全县房地产开发服务工作，包括房地产开发政策宣传及业务咨询、市场和企业信息服务、房地产交易、开发资质报批、开发项目资本金和商品房预售款解控报批、商品房预售许可证报批、全县房地产的测绘、小区物业维修基金管理及白蚁防治等工作。
（二）机构设置。
岳阳县房地产开发服务中心为副科级公益一类事业单位，现有在职人数17人。
本单位内设股室9个：办公室、财务股、物业维修资金股、白蚁所、市场信息股、市场监管股、市场开发股、市场交易股及测绘股。
二、部门预算单位构成
本部门没有所属二级机构，因此本年度部门预算仅为本级部门预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算411.17万元，其中，一般公共预算拨款411.17万元（经费拨款311.17万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款100万元）。收入较去年增加32.2万元，主要原因是增加了人员，相应增加人员经费。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算411.17万元，其中，社会保障和就业16.66万元，卫生健康支出8.33万元，住房保障11.76万元，城乡社区支出374.42万元。支出较去年增加32.2万元，其中基本支出增加27.7元，项目支出增加4.5万元。其中基本支出较上年增加及项目支出增加是因为增加了人员，相应增加人员经费。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算411.17万元，其中，社会保障和就业16.66万元，占4.05%；卫生健康支出8.33万元，占2.03%；住房保障11.76万元，占2.86%；城乡社区支出374.42万元，占91.06%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数174.67万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费，其中：工资福利支出165.49万元、公用经费9.18万元、对个人和家庭的补助支出0.00万元。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算236.5万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括房地产开发政策宣传及业务咨询、市场和企业信息服务、房地产交易、开发资质报批、开发项目资本金和商品房预售款解控报批、商品房预售许可证报批、全县房地产的测绘、小区物业维修基金管理及白蚁防治等，其中：测绘、维修基金支出196.5万元，主要用于全县房地产的测绘、小区物业维修基金管理等方面； 白蚁防治支出40万元，主要用于白蚁防治等方面。
五、政府性基金预算支出
2022年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：本年度机关运行经费当年一般公共预算拨款9.18万元，比上年减少3.42 万元，减少27.14%。主要原因是：加强财务监管、严格控制各项运行经费的额度，缩减开支。
（二）“三公”经费预算：本年度“三公”经费预算数3 万元，其中，公务接待费3 万元，，因公出国（境）费0.00 万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0.00 万元，公务用车运行费0万元），与上年持平。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0.51万元，拟召开2次会议，人数40人，内容为房地产开发政策等；培训费预算0万元，拟开展0培训，人数0人，内容无；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：本年度政府采购预算总额26.2万元，其中货物类采购预算4.9万元、工程类采购预算0.00万元、服务类采购预算21.3万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至上年12月底，本部门共有车辆0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（地下管网信息系统），单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为411.17万元，其中，基本支出174.67万元，项目支出236.5万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年部门预算表
