岳阳县住房保障服务中心2022年预算公开
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、 部门基本概况
（一） 职能职责
（二） 机构设置
二、 部门预算单位构成
三、 部门收支总体情况
（一） 收入预算
（二） 支出预算
四、 一般公共预算拨款支出
（一） 基本支出
（二） 项目支出
五、 政府性基金预算支出
六、 其他重要事项的情况说明
（一） 机关运行经费
（二） “三公”经费预算
（三） 一般性支出情况
（四） 政府采购情况
（五） 国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
（六） 预算绩效情况说明
七、 名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
岳阳县住房保障服务中心是岳阳县住房和城乡建设局所属副科级公益一类事业单位。我中心负责贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于住房保障服务工作的方针政策和决策部署，贯彻落实国家关于住房保障和住房制度改革的政策，负责全县保障性住房建设、乡镇住房保障和住房制度改革、国有企业住房制度改革等。负责全县存量公有住房出售、保障性住房等业务受理和报批；起草和报批全县保障性住房分配方案；负责全县保障性住房维修、改造项目的实施。筹集全县保障性住房建设资金，保障性住房货币补贴资金。
（二）机构设置。
岳阳县住房保障服务中心现有人员19人。本单位内设股室4个：办公室、财务股、工程项目股、住房服务股四个股室。办公室负责机关日常运转、协助领导处理机关日常事务，负责机关文电、会务、信访、接待、维稳、安全、文稿等工作；财务股负责机关财务工作，负责保障性住房财务工作，负责有关财务统计上报工作；工程项目股负责起草和报批全县保障性住房分配方案，负责全县保障性住房维修、改造项目实施；住房服务股负责全县保障性住房租赁服务和保障性住房实物配租工作，负责全县保障性住房服务对象的登记和调查核实等工作，负责全县保障性住房统计工作。
二、部门预算单位构成
岳阳县住房保障服务中心只有本级，没有所属二级机构，因此本年度部门预算仅为本级部门预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算230.65万元，其中，一般公共预算拨款230.65万元（经费拨款230.65万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。收入较去年增加84.99万元，主要原因是调入和新增了5名工作人员，相应增加人员经费。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算230.65万元，其中，社会保障和就业18.81万元，卫生健康支出9.41万元，住房保障支出45.28万元，城乡社区支出157.15万元。支出较去年增加84.99万元，其中基本支出增加83.19万元，项目支出增加1.8万元。其中基本支出较上年增加主要是由于人员调入和新增，相应增加人员经费，项目支出增加主要是由于项目会议会增加，相应增加工作经费。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算230.65万元，其中，社会保障和就业18.81万元，占8.16%；卫生健康支出9.41万元，占4.08%；住房保障支出45.28，占19.63%；城乡社区支出157.15万元，占68.13%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数196.85万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费，其中：工资福利支出186.59万元、一般商品和服务支出10.26万元、对个人和家庭的补助支出0万元。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算33.8万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括保障性住房专项、其他工作经费。其中：保障性住房专项32万元，主要用于保障性住房专项运行工作费；其他工作经费1.8万元，主要用于2022年度会议。
五、政府性基金预算支出
2022年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：本年度机关运行经费当年一般公共预算拨款10.26 万元，比上年增加1.52 万元，增长17.39%。主要原因是：人员调入和新增，相应增加公用经费。
（二）“三公”经费预算：本年度“三公”经费预算数0.00万元，其中，公务接待费0万元，因公出国（境）费0.00 万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0.00 万元，公务用车运行费0万元）。2022年“三公”经费预算较2021年持平。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人，内容无；培训费预算0万元，拟开展0培训，人数0人，内容无；2022年未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：本年度政府采购预算总额13.2万元，其中货物类采购预算8.9万元，工程类采购预算0.00万元、服务类采购预算4.3万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至上年12月底，本部门共有车辆0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。本年度拟新增配置车辆0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为230.65万元，其中，基本支出196.85万元，项目支出33.8万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年部门预算表
