岳阳县建筑市场服务中心2022年预算公开
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、 部门基本概况
（一） 职能职责
（二） 机构设置
二、 部门预算单位构成
三、 部门收支总体情况
（一） 收入预算
（二） 支出预算
四、 一般公共预算拨款支出
（一） 基本支出
（二） 项目支出
五、 政府性基金预算支出
六、 其他重要事项的情况说明
（一） 机关运行经费
（二） “三公”经费预算
（三） 一般性支出情况
（四） 政府采购情况
（五） 国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
（六）预算绩效情况说明
七、 名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
负责全县建筑市场施工企业管理，建筑工程报建，建筑施工安全监督，施工企业劳保基金行业管理。
（二）机构设置。
岳阳县建筑市场服务中心属岳阳县住房和城乡建设局二级机构，副科级单位。岳阳县建设工程造价服务中心，岳阳县建筑工程安全监督站合署办公，实行一套机构、三个名称。
岳阳县建筑市场服务中心现实有在职人员24人。本单位内设股室7个：办公室、人事股、财务股、企管股、造价站、安全监督站及建筑市场股。
二、部门预算单位构成
本单位没有所属二级机构，因此本年度部门预算仅为本级部门预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算323.46万元，其中，一般公共预算拨款323.46万元（经费拨款323.46万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0.00万元）。收入较去年增加22.87万元，主要原因是人员增加，相应增加人员经费。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算323.46万元，其中，社会保障和就业24.25万元，卫生健康支出12.12万元，节能环保支出0.00万元，住房保障17.12万元，城乡社区支出269.98万元。支出较去年增加22.87万元，其中基本支出增加17.85万元，项目支出增加5.02万元。其中基本支出和项目支出较上年增加主要是由于人员增加，相应增加人员经费。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算323.46万元，其中，社会保障和就业24.25万元，占7.5%；卫生健康支出12.12万元，占3.75%；住房保障17.12万元，占5.28%；城乡社区支出269.98万元，占83.47%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数252.86万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费，其中：工资福利支出239.90万元、一般商品和服务支出12.96万元、对个人和家庭的补助支出0.00万元。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算70.6万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，为定额补助70.6万元，主要用于工作经费。
五、政府性基金预算支出
2022年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：本年度机关运行经费当年一般公共预算拨款12.96万元，比上年增加0.54 万元，增长4.35%。整体与上年度持平。主要原因是：稍有增加为人员增加，相应增加人员经费。
（二）“三公”经费预算：本年度“三公”经费预算数0.00万元，其中，公务接待费0万元，因公出国（境）费0.00 万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0.00 万元，公务用车运行费0万元）。较上年“三公”经费减少0.5万元，主要原因为严格控制三公经费的开支。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0.72万元，拟召开2会议，人数60人，内容为建筑市场等方面；培训费预算0万元，拟开展0培训，人数0人，内容无；未举办 节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：本年度政府采购预算总额43万元，其中货物类采购预算11.8万元，工程类采购0.00万元，服务类采购预算31.2万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：本部门共有车辆0辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆其他按照规定配备的公务用车 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 1台(地下管网信息系统)，单位价值10(万元以上专用设备 0 台。2022 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车 0辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆;新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值100 万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为323.46万元，其中，基本支出252.86万元，项目支出70.6万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年部门预算表
