岳阳县住房和城乡建设局单位2021年度
单位预算
目录
第一部分 2021年单位预算说明
第二部分 单位预算公开表格
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表(按政府预算经济分类)
6、工资福利支出预算表（按部门预算经济分类）
7、工资福利支出(按政府预算经济分类)
8、一般商品和服务支出预算表（按部门预算经济分类）
9、一般商品和服务支出预算(按政府预算经济分类)
10、对个人和家庭的补助支出预算表（按部门预算经济分类）
11、对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算经济分类)
12、财政拨款收支总表
13、一般公共预算拨款支出预算表
14、一般公共预算拨款基本支出预算表
15、一般公共预算拨款——工资福利支出预算表（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
19、一般公共预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算经济分类)
21、支出预算项目明细表
22、政府性基金拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
23、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
24、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
25、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
26、经费拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
27、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
28、“三公”经费预算公开表
29、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
30、财政支出项目预算绩效目标申报表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 2021年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
负责贯彻落实有关住房和城乡建设、人民防空的方针、政策、法律、法规、规章、制度；拟订全县住房和城乡建设、人民防空的发展战略、产业政策、改革方案、中长期规划及年度计划并组织实施、牵头组织行业诚信体系建设、人民防空监督管理、房地产市场监督管理、国有土地上房屋征收与补偿管理工作、指导监督城市房屋白蚁防治工作、物业专项维修资金的归集和使用管理、土地二、三级市场管理、住房保障监督管理、城建计划编制和监督管理、城市设计和建筑设计管理责任、承担城市给排水、污水处理、城市供水的监督管理、编制市政街道、地下通道、桥梁等有关市政公用设施的年度建设维护资金计划、市政街道、地下通道、桥梁等有关市政公用设施的建设监管和建设维护、承担全县建筑市场的管理责任、承担全县建设工程质量、安全生产的监督管理、消防工程竣工验收管理、城市科学研究和建设科技应用推广、全县村镇建设指导管理、指导全县重点中心镇建设、全县危房改造工作、历史文化名城（镇、村）的保护及监督管理等工作。
（二）机构设置
岳阳县住房和城乡建设局是县政府工作部门，为正科级。岳阳县人民防空办公室作为县国防动员委员会的常设办事机构，与县住房和城乡建设局合署办公，实行一套机构、两个机关名称。
本部门现有人员107人，其中在职人员79人，退休28人。内设股室21个：办公室、人事股、计划财务股、行政审批股、政策法规股、人防工程管理股、人防指挥通信股、城市建设管理股、勘察设计股管理股、建设工程招标投标管理办公室、建设工程质量安全管理股、建设工程消防监管股、村镇建设管理股、房地产市场监管股、房地产市场开发管理股、建筑节能与科技股、供排水管理股、物业管理办公室、岳阳县国有土地房屋征收管理办公室（岳阳县房屋安全鉴定办公室）、住房保障股、历史文化名城保护股。局下设副科级事业机构3个：县房地产开发服务中心、县住房保障服务中心、县公用工程维护中心。岳阳县住房和城乡建设局下设正股级事业机构6个：县城建档案馆、县建设执法大队、县房地产监察大队（与建设执法大队合署办公）、县住房和城乡建设项目服务中心、县建设工程质量监督站、县建筑市场服务中心。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本单位收入预算1290.54万元，其中，一般公共预算拨款1290.54万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。本单位2022年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件表（政府性基金预算）、（国有资本经营预算）、（财政专户管理资金预算）均为空。收入较去年增加28.44万元，主要是因为在加强财务管理、严格控制各项经费开支外，为保障城建工作顺利推进及周边关系协调，增加专业技术人员，相应增加人员经费。
（二）支出预算
2021年本单位支出预算1290.54万元，其中，一般公共服务1290.54万元，城乡社区管理事务科目1235.54万元，城乡社区规划与管理科目55万元。支出较去年增加28.44万元，其中基本支出增加28.44万元，项目支出增加360万元。其中基本支出较上年增加主要是因为人员经费增加，即增加专业技术人员；项目支出增加的主要原因是建设市场执法监管经费增加。
三、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出预算1290.54万元，其中，一般公共服务支出1290.54万元，占100%；城乡社区管理事务科目支出1235.54万元，占95.74%，城乡社区规划与管理科目55万元，占4.26%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为860.54万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为430万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：业务工作经费支出375万元，主要用于建设市场执法监管370万、人民防空5万等方面；城乡社区规划与管理经费55万元，主要用于危防改造工作经费10万、文明创建25万、 建设项目审批20万等方面。
四、政府性基金预算支出
2021年政府性基金预算拨款支出预算0万元，本年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件表（政府性基金预算）为空。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款1290.54万元，比上一年增加28.44万元，增加2.25%。主要原因是人员经费增加，而纳入一般公共预算管理的非税收入拨款减少（即2020年预算非税收入900万元 ，而2021年预算非税收入50万），为此预算增加了一般公共预算经费拨款。
（二）“三公”经费预算
本单位2021年“三公”经费预算数1.8万元，其中，公务接待费1万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0.8万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0.8万元。比上一年减少8.2万元，降低82%，主要原因是严格执行中央八项规定和岳阳县《关于进一步贯彻落实八项规划精神的实施办法》，进一点加强对“三公”经费的管控。
（三）一般性支出情况
本单位2021年会议费预算1.8万元，拟召开0次会议，人数0人；培训费预算1.8万元，拟开展3次培训，人数51人，内容为党员活动培训及人防工作培训等；计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动0万元。（2021年度本单位未计划安排会议、未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。）
（四）政府采购情况
本单位2021年政府采购预算总额10万元，其中工程类0万元，货物类10万元，服务类0万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆2辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2021年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为1290.54万元，其中，基本支出860.54万元，项目支出430万元。
五、名词解释
1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位预算公开表格
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表(按政府预算经济分类)
6、工资福利支出预算表（按部门预算经济分类）
7、工资福利支出(按政府预算经济分类)
8、一般商品和服务支出预算表（按部门预算经济分类）
9、一般商品和服务支出预算(按政府预算经济分类)
10、对个人和家庭的补助支出预算表（按部门预算经济分类）
11、对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算经济分类)
12、财政拨款收支总表
13、一般公共预算拨款支出预算表
14、一般公共预算拨款基本支出预算表
15、一般公共预算拨款——工资福利支出预算表（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
19、一般公共预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算经济分类)
21、支出预算项目明细表
22、政府性基金拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
23、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
24、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
25、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
26、经费拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
27、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
28、“三公”经费预算公开表
29、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
30、财政支出项目预算绩效目标申报表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
