岳阳县住房和城乡建设局（本级）2023年预算公开说明
目录
第一部分2023年单位预算说明
第二部分 单位预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分2023年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
负责贯彻落实有关住房和城乡建设、人民防空的方针、政策、法律、法规、规章、制度；拟订全县住房和城乡建设、人民防空的发展战略、产业政策、改革方案、中长期规划及年度计划并组织实施，牵头组织行业诚信体系建设；负责人民防空监督管理；负责房地产市场监督管理；负责住房保障监督管理；负责城建计划编制和监督管理；承担城市设计和建筑设计管理责任；承担城市给排水、污水处理、城市供水的监督管理，承担市政街道、地下通道、桥梁等有关市政公用设施的建设维护责任；承担全县建筑市场的管理责任；承担全县建设工程质量、安全生产的监督管理责任；承担城市科学研究和建设科技应用推广责任；承担全县村镇建设指导管理责任；负责历史文化名城（镇、村）的保护及监督管理；负责制定全县行业人才发展规划，加强人才队伍和人事管理；完成县委和县政府交办的其他任务；与县城市管理和综合执法局在我城市管理、城市综合执法的职责分工。
（二）机构设置
岳阳县住房和城乡建设局是县政府工作部门，为正科级。岳阳县人民防空办公室作为县国防动员委员会的常设办事机构，与县住房和城乡建设局合署办公，实行一套机构、两个机关名称。
本部门现有在职人员73人，内设股室21个：办公室、人事股、计划财务股、行政审批股、政策法规股、人防工程管理股、人防指挥通信股、城市建设管理股、勘察设计管理股、建设工程招标投标管理办公室、建设工程质量安全管理股、建设工程消防监管股、村镇建设管理股、房地产市场监管股、房地产市场开发管理股、建筑节能与科技股、供排水管理股、物业管理办公室、岳阳县国有土地房屋征收管理办公室（岳阳县房屋安全鉴定办公室）、住房保障股、历史文化名城保护股。
岳阳县住房和城乡建设局下设副科级事业机构5个：县房地产开发服务中心、县住房保障服务中心、县公用工程维护中心、县住房和城乡建设项目服务中心、县建筑市场服务中心。
岳阳县住房和城乡建设局下设正股级事业机构4个：县城建档案馆、县建设执法大队、县房地产监察大队（与建设执法大队合署办公）、县建设工程质量监督站。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算2103.37万元，其中，一般公共预算拨款1476.4万元(经费拨款1468.4万元，纳入预算管理的非税收入8万元)，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，上级补助收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上年结转626.98万元。收入较去年增加647.31万元，主要是因为大力加强城市建设管理支出，优化城建职责职能，相应增加建设管理经费支出。本单位2023年没有国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件19（国有资本经营预算）、20表（财政专户管理资金预算）均为空。
（二）支出预算
2023年本单位支出预算2103.37万元，其中，一般公共服务支出48.51万元，社会保障和就业支出84.57万元，卫生健康支出47.26万元，节能环保支出453.42万元，城乡社区支出1409.91万元，住房保障支出59.70万元（数据来源详见表6）。支出较去年增加647.31万元，其中基本支出减少38.11万元，项目支出增加685.42万元。其中基本支出较上年减少主要是因为人员减少，相应减少人员经费；项目支出增加主要是因为大力加强城市建设管理支出，相应增加建设管理经费支出。
三、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出预算2040.99万元，其中，一般公共服务支出48.51万元，占2.38%；社会保障和就业支出84.57万元，占4.14%；卫生健康支出47.26万元，占2.32%；节能环保支出453.42万元，占22.22%；城乡社区支出1347.53万元，占66.02%；住房保障支出59.70万元，占2.93%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为881.21万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中，人员经费支出796.78万元，公用经费支出84.43万元。
（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为1159.78万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括工程建设项目审批、会议费、建设管理经费、建设市场执法监督管理、危房改造、文明创建、市政基础设施运行维护等。其中：工程建设项目审批支出18万元，主要用于政务中心项目审批；城乡建设会议费支出2.7万元，主要用于项目会议开支；建设管理经费支出163.48万元，主要用于加强城市建设管理支出；建设市场执法监督管理支出378万元，主要用于建设市场执法监督工作，消除安全隐患；危房改造支出10万元，主要用于解决贫困用户住房安全问题，突出乡村特殊保护生态环境；文明创建支出23万元，主要用于文明创建工作，改善人居环境。市政基础设施运行维护支出564.6万元，主要用于县城公共基础设施运行维护费，改善居民出行及居住环境。
四、政府性基金预算支出
2023年度政府性基金预算拨款支出62.38万元，其中城乡社区支出类中的城市建设支出为56.58万元、污水处理设施建设和运营为5.8万元，主要用于城市公共基础设施运行和维护专项项目支出。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款84.43万元，比上一年增加40.69万元，增加93.03%。主要原因是单位本年度公务用车改革后，相应增加在编人员公务用车交通补贴。
（二）“三公”经费预算
本单位2023年“三公”经费预算数3.29万元，其中，公务接待费3.29万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元，其中公务用车购置费0.00万元、公务用车运行费0.00万元。“三公”经费预算比上一年减少12.36万元，减少78.98%，主要原因是公务用车封存，本年度无公务用车费用。
（三）一般性支出情况
本单位2023年培训费预算2.34万元，拟开展3次培训，人数73人，内容为事业人员年度培训及专业技术人员专业培训。 2023年度本单位未计划安排会议预算，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本单位2023年政府采购预算总额1306.59万元，其中工程类0.00万元，货物类17.6万元，服务类1288.99万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆2辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车2辆（执勤用车），因公车改革后所有车辆均上交封存，暂未核减处置固定资产。单位价值50万元以上通用设备1台（地下管网信息系统），单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年度本单位计划处置上交已封存的2台车辆。
（六）预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为2103.37万元，其中，基本支出881.21万元，项目支出1222.16万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表22-23。
五、名词解释
1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分单位预算公开表格
附件：岳阳县住房和城乡建设局（本级）预算公开表格
