岳阳县建筑市场服务中心2023年度预算公开说明
目录
第一部分 2023年单位预算说明
第二部分 单位预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表 (按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表 (按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费 (工资福利支出) (按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表-人员经费 (工资福利支出) (按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表-人员经费 (对个人和家庭的补助) (按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表-人员经费 (对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表-公用经费 (商品和服务支出) (按政府预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表-公用经费 (商品和服务支出) (按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表 (按政府预算经济分类)
18、政府性基金预算支出分类汇总表 (按部门预算经济分类)
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 2023年单位预算说明
一、单位基本概况
(一)职能职责
岳阳县建筑市场服务负责全县建筑市场施工企业管理，建筑工程报建，建筑施工安全监督，施工企业劳保基金行业管理。
(二)机构设置
岳阳县建筑市场服务中心属岳阳县住房和城乡建设局二级机构，副科级单位。岳阳县建设工程造价服务中心，岳阳县建筑工程安全监督站合署办公，实行一套机构、三个名称。
本单位现实有职工人数18人，内设股室6个：办公室、财务室、建筑工程安全监督站、建设市场管理股、建设工程造心、建设工程交易中心。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算332.59万元，其中，一般公共预算拨款331.03万元 (经费拨款331.03万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0.00万元)，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，上级补助收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上年结转1.56万元。收入较去年增加9.13万元，主要是因为建筑市场管理力度加强，相应建筑市场管理开支。
本单位2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16 表(政府性基金预算支出表)、17表(政府性基金预算支出分类汇总表)、18表(政府性基金预算支出分类汇总表)、19表(国有资本经营预算支出表)、20表 (财政专户管理资金预算)均为空。
(二)支出预算
2023年本单位支出预算332.59万元，其中，社会保障和就业支出18.73万元，卫生健康支出10.47万元，城乡社区支出290.16万元 (其中上年结转1.56万元)，住房保障支出13.22万元。支出较去年增加7.57万元，其中基本支出减少54.8万元，项目支出增加63.92万元。其中基本支出较上年减少主要是因为人员较上一年度减少，相应减少人员经费；项目支出增加主要是因为建筑市场管理力度加强，相应增加项目支出经费。
三、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出预算332.59万元，其中，社会保障和就业支出18.73万元，占5.63%； 卫生健康支出10.47万元, 占3.15%; 城乡社区支出290.16万元 (其中上年结转1.56万元) , 占87.24%; 住房保障支出13.22万元, 占3.97%, 具体安排情况如下：
(一)基本支出：2023年基本支出年初预算数为198.06万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费，其中工资福利支出177.24万元，一般商品和服务支出20.82万元，对个人和家庭的补助支出0.00万元。
(二)项目支出：2023年项目支出年初预算数为134.52万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括定额补助、建筑市场其他经费等。其中：定额补助63.92万元，主要用于建筑市场监督管理的工作经费；建筑市场其他经费70.6万元，主要用于部门为完成建筑市场其他工作所发生的支出等方面。
四、政府性基金预算支出
2023年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件16-18 (政府性基金预算)为空。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款20.82万元，比上一年增加7.86万元，增加60.65%。主要原因是本单位公车改革，相应增加在编人员车补费用。
(二) “三公”经费预算
本单位2023年“三公”经费预算数0.81万元，其中，公务接待费0.81万元，因公出国(境)费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元，其中公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元。比上一年增加0.81万元，增加100%，主要原因是上一年未计算三公经费，经核算本年度三公经费预算核定为0.81万元。
(三)一般性支出情况
本单位2023年培训费预算0.58万元，拟开展3次培训，人数24人，内容事业单位人员年度培训及建设工程技术人员培训；2023年度本单位未计划安排会议预算，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
(四)政府采购情况
本单位2023年政府采购预算总额35.69万元，其中工程类0.00万元，货物类15.69万元，服务类20万元。
(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。
(六)预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为332.59万元，其中，基本支出198.06万元，项目支出134.52万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表22-23。
五、名词解释
1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、 “三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国 (境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国 (境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位预算公开表格
附件：岳阳县建筑市场服务中心预算公开表格
