岳阳县住房保障服务中心
2023年度预算公开说明
目录
第一部分 2023年单位预算说明
第二部分 单位预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 2023年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
岳阳县住房保障服务中心贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于住房保障服务工作的方针政策和决算部署，在履行职责过程中坚持和加强党对住房保障服务工作的集中统一领导。主要职责是：贯彻落实国家关于住房保障和住房制度改革的政策，负责全县保障性住房建设、乡镇住房保障和住房制度改革、国有企业住房制度改革等业务指导；负责全县存量公有住房出售、保障性住房、房改房上市交易等业务受理和报批，起草和报批全县保障性住房分配方案，负责全县保障性住房维修、改造项目的实施；筹集全县保障性住房建设资金、保障性住房货币补贴资金；负责全县保障性住房租赁服务和保障性住房实物配租工作，负责全县保障性住房服务对象的登记和调查核实等工作，负责全县保障性住房统计工作；完成上级主管部门交办的其他工作任务。
（二）机构设置
岳阳县住房保障服务中心是岳阳县住房和城乡建设局所属副科级公益一类事业单位。
本单位现有职工人数11人，内设股室4个：办公室、财务股、工程项目股、住房服务股四个股室。办公室负责机关日常运转、协助领导处理机关日常事务，负责机关文电、会务、信访、接待、维稳、安全、文稿等工作；财务股负责机关财务工作，负责保障性住房财务工作，负责有关财务统计上报工作；工程项目股负责全县存量公有住房出售、保障性住房、房改房上市交易等业务受理和报批；起草和报批全县保障性住房分配方案，负责全县保障性住房维修、改造项目实施；住房服务股负责全县保障性住房租赁服务和保障性住房实物配租工作，负责全县保障性住房服务对象的登记和调查核实等工作，负责全县保障性住房统计工作。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算649.71万元，其中，一般公共预算拨款648.02万元（经费拨款230.02万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款418万元），政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，上级补助收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上年结转1.69万元。收入较去年增加419.06万元，主要是因为加强住房保障项目管理同时将保障性住房维修资金418万元纳入一般公共预算管理的非税收入拨款。
本单位2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金预算）、19（国有资本经营预算）、20表（财政专户管理资金预算）均为空。
（二）支出预算
2023年本单位支出预算649.71万元，其中，社会保障和就业支出11.39万元，卫生健康支出6.36万元，城乡社区支出623.92万元（其中上年结转1.69万元），住房保障支出8.04万元。支出较去年增加419.06万元，其中基本支出减少76.1万元，项目支出增加495.16万元。其中基本支出较上年减少主要是因为人员较上年度减少，导致基本支出人员经费减少；项目支出增加主要是因为加强住房保障项目管理同时将保障性住房维修资金纳入一般公共预算管理的非税收入拨款。
三、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出预算649.71万元，其中，社会保障和就业支出11.39万元，占1.75%；卫生健康支出6.36万元，占0.98%；城乡社区支出623.92万元（其中上年结转1.69万元），占96.03%；住房保障支出8.04万元，占1.24%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为120.75万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中工资福利支出107.49万元，一般商品和服务支出13.26万元，对个人和家庭的补助0.00万元。
（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为528.96万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括保障性住房专项、公租房维修、住房保障与服务经费、会议费等。其中：保障性住房专项30万元，主要用于完成本年度住房保障专项工作；公租房维修418万元，主要用于完成本年度全县公租房维护和维修；住房保障与服务经费79.16万元，主要用于完成住房保障工作的其他开支；会议费1.8万元，主要用于完成项目支出所发生的会议经费。
四、政府性基金预算支出
2023年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金预算）为空。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款13.26万元，比上一年增加3万元，增加29.2%。主要原因是单位公车改革相应增加在编人员车补费用。
（二）“三公”经费预算
本单位2023年“三公”经费预算数0.5万元，其中，公务接待费0.5万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元，其中公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元。比上一年增加0.5万元，增加100%，主要原因是上一年未计算三公经费，经核算本年度三公经费预算核定为0.5万元。
（三）一般性支出情况
本单位2023年培训费预算0.35万元，拟开展5次培训，人数18人，内容为事业单位人员年度培训及保障性住房工程技术人员培训。2023年度本单位未计划安排会议预算，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本单位2023年政府采购预算总额23.3万元，其中工程类0万元，货物类20.3万元，服务类3万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为649.71万元，其中，基本支出120.75万元，项目支出528.96万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表22-23。
五、名词解释
1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位预算公开表格
附件：岳阳县住房和保障服务中心预算公开表格
