2023年度岳阳县住房和城乡建设局(汇总)部门决算-岳阳县政府网

2023年度岳阳县住房和城乡建设局(汇总)部门决算

来源：岳阳县住房和城乡建设项目服务中心 2024-08-20

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2023年度

岳阳县住房和城乡建设局（汇总）部门决算

第一部分 岳阳县住房和城乡建设局（汇总）部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算收入支出决算情况

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

九、财政拨款三公经费支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度绩效评价情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分附件

第一部分

岳阳县住房和城乡建设局（汇总）部门（单位）概况

一、部门职责

（一）岳阳县住房和城乡建设局是县政府工作部门，为正科级。岳阳县人民防空办公室作为县国防动员委员会的常设办事机构，与县住房和城乡建设局合署办公，实行一套机构、两个机关名称。

（二）主要负责全县城市建设、建筑业、村镇建设、市政公用事业、供水、建设工程招标投标、房地产开发管理、房地产市场管理、维修资金管理、国有土地上房屋征收与补偿管理、物业管理、白蚁防治管理、住房保障管理、组织和指导制定城市防空袭方案,监督检查群众防空组织建设、训练,组织管理人民防空通信警报建设,对人民防空工程建设实施计划、技术和质量管理。组织开展人民防空宣传教育工作,战时组织开展城市人民防空袭斗争等工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。岳阳县住房和城乡建设局（汇总）单位内设机构包括：办公室、人事股、计划财务股、行政审批股、政策法规股、人防工程管理股、人防指挥通信股、城市建设管理股、勘察设计管理股、建设工程招标投标管理办公室、建设工程质量安全管理股、建设工程消防监管股、村镇建设管理股、房地产市场监管股、房地产市场开发管理股、建筑节能与科技股、供排水管理股、物业管理办公室、岳阳县国有土地房屋征收管理办公室（岳阳县房屋安全鉴定办公室）、住房保障股、历史文化名城保护股。局下设副科级事业机构3个：县房地产开发服务中心、县住房保障服务中心、县公用工程维护中心。局下设正股级事业机构7个：县城建档案馆、县建设执法大队、县房地产监察大队（与建设执法大队合署办公）、县住房和城乡建设项目服务中心、县建设工程质量监督站、县建筑市场服务中心、县建设规划勘测设计院。

（二）决算单位构成。岳阳县住房和城乡建设局（汇总）单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳县住房和城乡建设局单位本级以及独立核算的二级预算单位决算（即县建筑市场服务中心、县建设工程质量监督站、县房地产开发服务中心、县住房保障服务中心）。

第二部分

部门决算表

（见附件）

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计31,187.19万元。与上年相比，减少6428.39万元，减少17.09%，主要是因为上年度结余的项目资金支付跨年度工程项目。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计23,528.00万元，其中：财政拨款收入21652.28万元，占92.03%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入1,875.72万元，占7.97%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计24,240.51万元，其中：基本支出4,394.07万元，占18.13%；项目支出19,846.44万元，占81.87%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计23,955.44万元，与上年相比，减少3871.73万元，减少13.91%，主要是因为上年度结余的项目资金支付跨年度工程项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出15,665.23万元，占本年支出合计的64.62%，与上年相比，财政拨款支出增长1122.96万元，增长6.69%，主要是因为跨年度项目造成，用上年度结转结余资金支付跨年度项目费用。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出15,665.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出248.51万元，占1.59%；社会保障和就业（类）支出135.55万元，占0.86%;卫生健康（类）支出72.39万元，占0.46%;节能环保（类）支出413.35万元，占2.64%;城乡社区（类）支出5455.72万元，占34.83%;住房保障（类）支出9339.71万元，占59.62%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为3522.35万元，支出决算数为15,665.23万元，完成年初预算的444.74%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为48.51万元，支出决算为48.51万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数，此部份经费主要用于业务工作运行经费。

2、一般公共服务支出（类）税收事务（款）税收业务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为200万元，因年初预算数为0，无百分比情况，此部份经费主要用于城镇老旧小区改造费。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为124.93万元，支出决算为124.93万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数，主要用于人员养老保险、职业年金等基本社会保险缴费。

4、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，因年初预算数为0，无百分比情况，此部份经费主要用于破产企业40.50职工生活补贴。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为7.62万元，支出决算为7.62万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数，此部份经费主要用于如工伤、失业保险等其他社会保险缴费。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为47.26万元，支出决算为47.26万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数，此部份经费主要用于人员医疗保险缴费。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为25.13万元，支出决算为25.13万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数，此部份经费主要用于人员医疗保险缴费。

8、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，因年初预算数为0，无百分比情况，此部份经费主要用于2023年度城市排水防涝建设项目。

9、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。

年初预算为393.35万元，支出决算为393.35万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数，此部份经费主要用于2023年度污泥处置费费以及排水防涝基础设施建设。

10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为2262.54万元，支出决算为1905.69万元，完成年初预算的84.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行预算精减制度，减少非必要项目开支。

11、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。

年初预算为335.15万元，支出决算为340.81万元，完成年初预算的101.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加。此项经费主要用于人员工资发放，以及正常的公用经费开支。

12、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）。

年初预算为0万元，支出决算为45万元，因年初预算数为0，无百分比情况，此部份经费主要用于居民自建房排查等项目费用。

13、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）执业资格注册、资质审查（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9万元，因年初预算数为0，无百分比情况，主要原因是财政根据项目需要追加部分经费拨款，此部份经费主要用于保障房正常维护。

14、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为55.93万元，支出决算为388.60万元，完成年初预算的694.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是上年度结余的项目资金支付跨年度工程项目。

15、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为2.07万元，支出决算为2766.62万元，完成年初预算的133653.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是上年度结余的项目资金支付跨年度工程项目。

16、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）廉租住房（项）。

年初预算为0万元，支出决算为41.31万元，因年初预算数为0，无百分比情况，主要原因是财政根据项目需要追加部分经费拨款，此部份经费主要用于廉租住房项目。

17、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。

年初预算为0万元，支出决算为776万元，因年初预算数为0，无百分比情况，主要原因是财政根据项目需要追加部分经费拨款，此部份经费主要用于项目支出城市棚户区改造。

18、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。

年初预算为0万元，支出决算为733.10万元，因年初预算数为0，无百分比情况，主要原因是财政根据项目需要追加部分经费拨款，此部份经费主要用于项目支出公共租赁住房项目建设。

19、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为428.85万元，因年初预算数为0，无百分比情况，主要原因是财政根据项目需要追加部分经费拨款，此部份经费主要用于项目支出向符合条件的在市场租赁住房的城镇低收入住房保障家庭发放租赁补贴。

20、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4331.05万元，因年初预算数为0，无百分比情况，此部份经费主要用于城镇老旧小区房屋维护以及城镇老旧小区基础设施配套改造工程。

21、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性租赁住房（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2563万元，因年初预算数为0，无百分比情况，主要原因是财政根据项目需要追加部分经费拨款，此部份经费主要用于项目支出向符合条件的在市场租赁住房的城镇低收入住房保障家庭发放租赁补贴。

22、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为255.94万元，因年初预算数为0，无百分比情况，主要原因是财政根据项目需要追加部分经费拨款，此部份经费主要用于项目支出其他保障性安居工程支出。

23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为91.44万元，支出决算为91.44万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数，此部份经费主要用于人员的住房公积金缴费。

24、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为119.02万元，因年初预算数为0，无百分比情况，此部份经费主要用于城镇老旧小区基础设施配套改造项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出3538.82万元，其中：

人员经费1,794.83万元，占基本支出的50.72%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1,743.99万元，占基本支出的49.28%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专业材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入4,139.07万元；年初结转和结余1,267.19万元；支出5,065.07万元，其中基本支出0.00万元，项目支出5,065.07万元；年末结转和结余341.19万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，因年初预算为0万元，无百分比情况，此部分经费主要用于市政公共基础设施维护。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。

年初预算为56.58万元，支出决算为1204.39万元，完成年初预算的2128.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是加大对城区老化基础设施更新改造。

3、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30万元，因年初预算为0万元，无百分比情况，此部分经费主要用于村镇基础设施更新改造。

4、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为435万元，因年初预算为0万元，无百分比情况，此部分经费主要用于城镇污水管理建设。

5、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，因年初预算为0万元，无百分比情况，此部分经费主要用于城市公共基础配套设施运行维护服务费。

6、城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）。

年初预算为5.80万元，支出决算为1760.95万元，完成年初预算的30361.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是加强对乡镇污水进行改造建设，故财政增拨污水处理处设施建设和运营维护费。

7、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为61.03万元，因年初预算为0万元，无百分比情况，此部分经费主要用于市政基础设施运行维护费。

8、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1543.70万元，因年初预算为0万元，无百分比情况，此部分经费主要用于城镇老旧小区改造及其配套的基础设施更新。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出1,785.88万元；基本支出0.00万元，项目支出1,785.88万元。

国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1785.88万元，因年初预算为0万元，无百分比情况，此部分经费主要用于市政配套基础设施改造建设。

九、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5.13万元，支出决算为4.13万元，完成预算的80.51%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数等于预算数的主要原因是今年未安排出国出境，与上年相比减少0.00万元，减少0.00%，等于的主要原因是往年至今均未安排出国出境。

公务接待费支出预算为5.13万元，支出决算为4.13万元，完成预算的80.51%，决算数小于预算数的主要原因是执行中央八项规定要求，从严控制“三公”经费开支。与上年相比减少0.65万元，减少13.60%，减少的主要原因是严格执行中央八项相关规定，减少非必要的人员陪同，控制招待费开支。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数等于预算数的主要原因是未购置公务用车，与上年相比增长0.00万元，增长0.00%，等于的主要原因是今年及去年均未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数等于预算数的主要原因是未安排公务用车运行维护，与上年相比减少1.11万元，增长0.00%，减少100.00%，减少的主要原因是实行公车改革，今年未发生公务用车运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明-

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.13万元，占100.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为4.13万元，全年共接待来访团组58个、来宾670人次，主要是用于国内公务接待支出，即与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，岳阳县住房和城乡建设局（单位本级和二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，主要是因实行公车改革未发生公务用车运行维护费，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出1,743.99万元，比上年决算数增长1160.15 万元，增长198.71 %。主要原因是：部分廉租房及公租房随着使用年限增加，部份管道老化等原因增加了维护费用。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.90万元，用于召开城建工作会议2次，人数13人，内容为2023年度城建工作计划安排；召开城建污水处理会议2次，人数57人，会议内容主要是关于城镇污水处理相关工作协调会；召开保障房改造及迎检等相关会议，人数30人，内容为新建保障房以及保障房迎检；开支培训费10.61万元，用于开展消防、质量安全、建筑市场安全管理、专业技术人员继续教育、棚户区改造以及新系统上线等培训，人数257人，内容为建设工程消防培训、建设工程质量安全培训、建筑市场安全管理、继续教育、棚户区改造新系统上线等；本年所未举办各类节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额11580.08万元，其中：政府采购货物支出63.68 万元、政府采购工程支出11444.96万元、政府采购服务支出71.44万元。授予中小企业合同金额10030.08万元，占政府采购支出总额的86.61%，其中：授予小微企业合同金额6030.08万元，占授予中小企业合同金额的60.12%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的86.46%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，共涉及资金12090.41万元，占一般公共预算项目支出总额的99.70%。组织对2023年度市政基础设施改造建设项目等3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金5065.07万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2023年度市政基础设施服务1个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1775.88万元，占国有资本经营预算项目支出总额的99.44%。

组织对“业务工作经费”“运行维护经费”“本级专项资金”“城镇保障性安居工程城市棚户区改造项目”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出9202.58万元，政府性基金预算支出5065.07万元，国有资本经营预算支出1775.88万元。从评价情况来看，本单位做好了指标支出工作，加强资金监管，确保专款专用，切实提高资金使用效益。

组织对“岳阳县住房和城乡建设局（单位本级）”“岳阳县建筑市场服务中心”“岳阳县建设工程质量监督站”“岳阳县房地产开发服务中心”“岳阳县住房保障服务中心”等5个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出15665.23万元，政府性基金预算支出5065.07万元。从评价情况来看，全年资金管理规范，符合相关法律法规规定，无资金截留、挪用等违规违纪行为，同时为居民提供优良的居住环境。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

“业务工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.8分。项目全年预算数为3682.18万元，执行数为3682.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按照省、市要求的建设、改造节点如期完成3个公租房、10个保租房和7个棚户区项目；二是完成县城、乡镇污水管网改造、新建任务；三是加强居民自建房安全专项整治，加大建筑行业安全生产监管。

发现的主要问题及原因：建设工地较多，导致县域偏远地方未能及时全程监控。

下一步改进措施：一是加强项目经费的监管和使用，对项目经费进行绩效评价,提高项目经费的使用效率；二是不断加强业务学习，开展业务培训，提升业务水平。

“运行维护经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为6313.66万元，执行数为6313.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是推进老旧小区改造，开工改造17个老旧小区，老百姓的居住条件得到有效改善；二是有序推进既有的住宅加装电梯工作，已完工验收21台，超额完成了省市目标任务。

发现的主要问题及原因：部分老旧小区物业管理松散，未能严格执行环境整治方案。

下一步改进措施：一是督促物业加强对老旧小区环境的治理和监督，加强环保宣传，提高居民环保意识；二是不断加强业务学习，开展业务培训，提升业务水平。

“本级专项资金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.6分。项目全年预算数为11815.28万元，执行数为6140.77万元，完成预算的51.97%。项目绩效目标完成情况：一是完成贺坪路（长风路-滨水东路）西延、荣湾湖周边岸线生态修复工程；二是完成富荣西路（长风路-虎形山桥）、青山路（东方路-贺坪路）、天鹅北路（富荣路-城北路）的提质改造工程；三是推动岳黄公路、小游园、生态停车场和背街小巷建设；四是完成城西片区（五路交叉口）、文艺片区、大园岭市场周边区域、卫农粮库北边区域雨污分流工程；五是完成新屋塘路雨污管网建设、天鹅南路（文艺路—东方路）管网改造工程；六是完成城南河（友爱路-京广铁路）治污、城区雨污管网节点改造、白洋水库污水管网改造、县城主涵（原片石涵）管网检查井新建及修复。

发现的主要问题及原因：在开展乡镇污水处理的过程中，存在部分居民水资源保护意识不够的现象。

下一步改进措施：一是加强乡镇污水处理项目的后续维护工作，加强环保宣传，提高居民环保意识；二是不断加强业务学习，开展业务培训，提升业务水平。

“城镇保障性安居工程城市棚户区改造”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为776万元，执行数为776万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是改造户数697户，上报改造数697户，实际完成697户；二是货币安置514户、改扩翻183户，保质保量完成。

发现的主要问题及原因：一是项目进展过程中，涉及户数多，收集和登记入册资料繁琐，工作量大，人员少，导致进度较慢。

下一步改进措施：一是增加人员，协调各部门人员，互帮互助，加强团队协作；二是加强人员培训力度，强化人员的专业素养，提高个人工作效率。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

“业务工作经费”项目绩效自评得分为96.8分，评价等级为“优”；“运行维护经费”项目绩效自评得分为97分，评价等级为“优”；“本级专项资金”项目绩效自评得分为97分，评价等级为“优”；“城镇保障性安居工程城市棚户区改造项目”项目绩效自评得分为98分，评价等级为“优”。

第四部分

名词解释

一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

六、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务等

九、社会保障和就业支出（类）：是指政府为了保障公民的基本生活和促进就业而进行的资金投入。

十、卫生健康支出（类）：是指政府卫生健康方面的支出，包括卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务、行政事业单位医疗、财政对基本医疗保险基金的补助、医疗救助、优抚对象医疗、医疗保障管理事务、老龄卫生健康事务等支出。

十一、节能环保支出（类）：是指政府节能环保支出，包括环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林还草、能源节约利用、污染减排、可再生能源、循环经济、能源管理事务等支出。

十二、城乡社区支出（类）：是指政府城乡社区事务支出，包括城乡社区管理事务支出、城乡社区规划与管理支出、城乡社区公共设施支出、城乡社区住宅支出、城乡社区环境卫生支出、建设市场管理与监督支出等

十三、住房保障支出（类）：是指按照国家政策规定用于住房改革制度落实方面的支出。集中反映政府用于住房方面的支出，包括保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等支出。

十四、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十七、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

十八、津贴补贴：反应基本工资外，为了补偿职工特殊或额外的劳动消耗和因其他特殊原因支付给职工的津贴、补贴。

十九、奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

二十、机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

二十一、公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

二十二、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

二十三、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十四、其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

二十五、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

二十六、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

二十七、印刷费：反映单位的印刷费支出。

二十八、咨询费：反映单位咨询方面的支出。

二十九、水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

三十、电费：反映单位的电费支出。

三十一、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

三十二、物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

三十三、差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

三十四、维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

三十五、租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

三十六、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

三十七、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

三十八、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

三十九、劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

四十、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

四十一、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

四十二、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

四十三、生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人的补助等。

四十四、其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金。

四十五、其他资本性支出：反映上述科目中未包括的资本性支出。

四十六、办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

第五部分

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