目录
第一部分2025年单位预算说明
第二部分 单位预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分2025年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
岳阳县住房保障服务中心贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于住房保障服务工作的方针政策和决算部署，在履行职责过程中坚持和加强党对住房保障服务工作的集中统一领导。主要职责是：贯彻落实国家关于住房保障和住房制度改革的政策，负责全县保障性住房建设、乡镇住房保障和住房制度改革、国有企业住房制度改革等业务指导；负责全县存量公有住房出售、保障性住房、房改房上市交易等业务受理和报批，起草和报批全县保障性住房分配方案，负责全县保障性住房维修、改造项目的实施；筹集全县保障性住房建设资金、保障性住房货币补贴资金；负责全县保障性住房租赁服务和保障性住房实物配租工作，负责全县保障性住房服务对象的登记和调查核实等工作，负责全县保障性住房统计工作；完成上级主管部门交办的其他工作任务。
（二）机构设置
岳阳县住房保障服务中心是岳阳县住房和城乡建设局所属副科级公益一类事业单位。
本单位现有职工人数9人，内设股室4个：办公室、财务股、工程项目股、住房服务股四个股室。办公室负责机关日常运转、协助领导处理机关日常事务，负责机关文电、会务、信访、接待、维稳、安全、文稿等工作；财务股负责机关财务工作，负责保障性住房财务工作，负责有关财务统计上报工作；工程项目股负责全县存量公有住房出售、保障性住房、房改房上市交易等业务受理和报批；起草和报批全县保障性住房分配方案，负责全县保障性住房维修、改造项目实施；住房服务股负责全县保障性住房租赁服务和保障性住房实物配租工作，负责全县保障性住房服务对象的登记和调查核实等工作，负责全县保障性住房统计工作。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本单位收入预算622.22万元，其中，一般公共预算拨款622.22万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，上级补助收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上年结转0.00万元。收入较去年增加16.11万元，主要是因为相较于上一年度，本年度在编人员数量增加，相应增加本年度人员经费。
本单位2025年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金预算）、19（国有资本经营预算）、20表（财政专户管理资金预算）均为空。
（二）支出预算
2025年本单位支出预算622.22万元，其中，社会保障和就业支出9.36万元，卫生健康支出5.23万元，城乡社会支出601.01万元，住房保障支出6.61万元。（数据来源见表6）。支出较去年增加16.11万元，其中基本支出增加15.63万元，项目支出增加0.48万元。其中基本支出较上年增加的主要是因为本年度在编人员数量增加，相应增加本年度人员经费，项目支出增加的主要是因为随着保障房使用年限增加，相应增加运行维护费（数据来源见表7）。
三、一般公共预算拨款支出预算
2025年一般公共预算拨款支出预算622.22万元，其中，社会保障和就业支出9.36万元，占1.5%；卫生健康支出5.23万元，占0.84%；城乡社区支出601.01万元，占96.6%；住房保障支出6.61万元，占1.06%（数据来源见表7）。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年基本支出年初预算数为105.56万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2025年项目支出年初预算数为516.66万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括保障房项目业务工作经费、公租房维护管理经费。其中：
保障房项目业务工作经费96.66万元，包括：2025年保障性住房工作经费21万元，主要用于开展保障性租赁住房新建、改建工程，解决低收入群体住房难题，改善群众居住环境；2025年会议费1.8万元，主要用于完成2025年住房保障建设工作；2025年住房保障与服务经费73.86万元，主要用于开展住房保障资格审核和服务工作。
保障房项目运行维护经费420万元，主要是2025年公租房维修420万元，用于开展公租房维修维护工作，降低安全事故风险，为住户提供安全便利的居住体验。
四、政府性基金预算支出
2025年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金预算）为空。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2025年机关运行经费当年一般公共预算拨款16.8万元，比上一年增加7.14万元，增加73.91%。主要原因是本年度人员增加以及为维护保障房的相关工作经费增加。
（二）“三公”经费预算
本单位2025年“三公”经费预算数0万元，其中，公务接待费0万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元，其中公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元。本年度未安排三公经费，主要原因是严格执行中央八项精神，减少非必要公务接待。
（三）一般性支出情况
2025年度本单位未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本单位2025年政府采购预算总额493.3万元，其中工程类0.00万元，货物类20.3万元，服务类473万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2025年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年单位整体支出绩效目标的金额为622.22万元，其中，基本支出105.56万元，项目支出516.66万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表22-23。
五、名词解释
1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分单位预算公开表格
附附件：岳阳县住房保障服务中心预算公开表格
