岳阳县交通运输局2018年部门预算公开
目 录
第一部分 交通运输局2018年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）绩效目标情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1. 部门收支总表
2. 部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款收支总表
5.一般公共预算支出表
6.一般公共预算基本支出表
7.政府性基金预算支出表
8.三公经费预算表
9.政府采购预算表
10.整体支出绩效目标表
11.项目支出绩效目标表
第一部分 交通运输局2018年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）主要职能
1.承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全县综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。
2.组织拟订并监督实施全县公路、水路等行业规划、政策和标准。负责交通运输执法检查和监督。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策并监督实施。负责全县公路、水路行业有关体制改革工作。
3.承担道路、水路运输市场监管责任。组织制定全县道路、水路运输有关政策和运营规范并监督实施。负责全县城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责城市公共客运交通管理工作。
4.承担水上交通安全监管责任。负责全县港口、航道及航道设施的建设、维护、管理，负责水上交通管制、港航监督、船舶检验(不含渔船)、水上安全管理(包括民桥民渡及铁山库区安全监督)，负责船员管理有关工作，实施港航设施建设使用岸线和通航水域内各种建筑设施建设的行业管理。
5.负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排建议，按县政府规定权限审批、核准全县规划内和-度计划规模内固定资产投资项目。负责公路、桥梁、渡口、隧道的行业管理。提出有关财政、土地、价格等政策建议。
6.实施公路路政管理，保护公路产权，协同有关部门规划公路沿线开发和各种建筑设施。
7.承担公路、水路建设市场监管责任。拟订全县公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施。组织实施国家、省、市、县重点和大中型公路、水路交通工程建设，负责公路、水路交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理。指导交通运输基础设施 管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。
8.指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调全县重点物资和紧急客货运输，负责全县干线路网运行监测和协调，负责全县国防交通战备工作。
9.负责全县交通运输行业科技工作。指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
10.负责局属单位国有资产、集体资产的监督管理，指导交通企业体制改革。
11指导交通运输行业开展对外交流合作和交通 外经外贸工作。
12.承办县委、县人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置
根据上述职责，县交通运输局设7个内设机构：办公室、人事股、财务审计股(财务核算中心)、规划基建股(战备办)、运输管理股、安全监督股、政策法规股(行政审批办公室)。纪检(监察)、工、青、妇机构按有关规定设置，人员编制在机关总编制内解决。
二、部门预算单位构成
纳入2018年部门预算编制范围为岳阳县交通局本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算。2018年年初预算数520.18万元，其中，一般公共预算拨款520.18万元。收入较去年减少326.38万元，主要是国家政策变化，减少了农村公路养护项目经费400万元。
（二）支出预算。2018年年初预算数520.18万元，其中，交通运输支出520.18万元。支出较去年减少326.38万元，主要是减少了与收入减少部分相对应的支出。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入520.18万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数为471.78万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年年初预算数为48.40万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：桥民渡经费27万元、渡口客船港区视频监控系统租赁经费3.4万元、春运工作经费8万元、交通战备物资10万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。
2018年局本级机关运行经费一般公共预算拨款43.80万元，比2017年预算减少0.9万元，减少2.05%，压缩了公用经费支出。
2、“三公”经费预算。
2018年“三公”经费预算数为12.40万元，其中，公务接待费5.20万元，公务用车购置及运行费7.20万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车费7.20万元），因公出国（境）费用0万元。2018年“三公”经费预算较2017年大幅减少，主要是因为单位将严格执行中央八项规定精神，进一步压缩三公经费开支。
3、政府采购情况。
2018年交通局机关政府采购预算总额3.65万元，其中，政府采购货物预算3.65万元，比2017年有所减少。
4、国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，本单位年末共有车辆3辆，其中2台报废待处置、单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上通用设备0台（套）。2018年一般公共预算安排购置车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台。
5、绩效目标情况说明：2017年我局整体支出共计520.18万元，主要用于基本支出和项目支出，其中基本支出471.78万元，括人员支出和公用支出。项目支出48.40万元，主要包括全县公路、水路交能基础设施规划、维修等。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 交通运输局2018年部门预算表格
