岳阳县交通运输局2017年部门决算公开
目 录
第一部分 岳阳县交通运输局单位概况
1、主要职能
2、部门决算单位构成
第二部分 岳阳县交通运输局2017年度部门决算公开明细表
1、收入支出决算公开表
2、收入决算公开表
3、支出决算公开表
4、财政拨款收入支出决算公开表
5、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
第三部分 岳阳县交通运输局2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
岳阳县交通运输局2017年部门决算公开
一、岳阳县交通运输局单位概况
（一）主要职能
1.承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全县综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。
2.组织拟订并监督实施全县公路、水路等行业规划、政策和标准。负责交通运输执法检查和监督。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策并监督实施。负责全县公路、水路行业有关体制改革工作。
3.承担道路、水路运输市场监管责任。组织制定全县道路、水路运输有关政策和运营规范并监督实施。负责全县城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责城市公共客运交通管理工作。
4.承担水上交通安全监管责任。负责全县港口、航道及航道设施的建设、维护、管理，负责水上交通管制、港航监督、船舶检验(不含渔船)、水上安全管理(包括民桥民渡及铁山库区安全监督)，负责船员管理有关工作，实施港航设施建设使用岸线和通航水域内各种建筑设施建设的行业管理。
5.负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排建议，按县政府规定权限审批、核准全县规划内和-度计划规模内固定资产投资项目。负责公路、桥梁、渡口、隧道的行业管理。提出有关财政、土地、价格等政策建议。
6.实施公路路政管理，保护公路产权，协同有关部门规划公路沿线开发和各种建筑设施。
7.承担公路、水路建设市场监管责任。拟订全县公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施。组织实施国家、省、市、县重点和大中型公路、水路交通工程建设，负责公路、水路交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理。指导交通运输基础设施 管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。
8.指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调全县重点物资和紧急客货运输，负责全县干线路网运行监测和协调，负责全县国防交通战备工作。
9.负责全县交通运输行业科技工作。指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
10.负责局属单位国有资产、集体资产的监督管理，指导交通企业体制改革。
11指导交通运输行业开展对外交流合作和交通 外经外贸工作。
12.承办县委、县人民政府交办的其他事项。
（二）部门决算单位构成
1.根据上述职责，县交通运输局设7个内设机构：办公室、人事股、财务审计股(财务核算中心)、规划基建股(战备办)、运输管理股、安全监督股、政策法规股(行政审批办公室)。纪检(监察)、工、青、妇机构按有关规定设置，人员编制在机关总编制内解决。
2. 二级机构：①岳阳县道路运输管理所：为副科级行政支持类事业单位，核定自收自支事业编制74名，其中所长1名，副所长3名。
②岳阳县港口航务管理所：为副科级纯公益类事业单位，核定自收自支事业编制43名，其中所长1名，副所长2名。
③岳阳县农村公路管理所：为副科级行政支持类 事业单位，核定全额拨款事业编制30名，其中所长1名，副所长2名。
④岳阳县农村公路路政执法大队：为副科级行政支持类事业单位，核定全额拨款事业编制12名，其中所长1名，副所长2名。
⑤岳阳县交通工程质量和安全监督管理站：为正股级行政支持类事业单位，核定自收自支事业编制6名，其中站长1名，副站长1名。
⑥岳阳县城市公共交通管理所(县城市公交执法大队)：为正股级行政支持类事业单位，核定差额拨款事业编制20名，其中所长1名，副所长2名。
二、岳阳县交通运输局2017年度部门决算公开明细表
1、收入支出决算公开表
2、收入决算公开表
3、支出决算公开表
4、财政拨款收入支出决算公开表
5、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
公开表格附后
三、岳阳县交通运输局2017年度部门决算情况
（一）决算收支总体情况
按照综合决算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门决算管理。2017年,交通局部门收入决算数为3658.53万元，与上年基本持平。其中：一般公共预算拨款3634.53万元，基金预算财政拨款24万元。相应安排支出决算数为3658.53万元，与上年基本持平。其中：基本支出813.34万元，包括人员经费457.51万元，日常公用经费355.84万元；项目支出2845.19万元。
（二）一般公共决算拨款支出情况
2017年度一般公共决算拨款支出3634.53万元，与上年基本持平， 主要用于人员工资支出和公用经费支出和重点项目开支。
（三）政府性基金决算拨款支出情况
2017年度政府性基金决算支出24万元。
（四）财政拨款决算基本支出情况
2017年度财政拨款基本支出813.34万元，其中：
（1）人员经费457.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（2）公用经费355.84万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
（五）财政拨款决算项目支出情况
2017年度财政拨款项目支出2845.19万元，主要用于全县交通设施建设项目。
（六）一般公共决算“三公”经费支出情况
（1）因公出国（境）经费
2017年本单位暂无此项决算支出。
（2）公务接待费
2017年本单位决算支出19.50万元。
（3）公务用车购置及运行费
2017年本单位决算支出7.27万元。
（七）其他重要事项说明
（1）机关运行经费
2017年交通局一般公共决算拨款安排的机关运行经费支出331.83万元，比上年减少3.59%，主要是公车改革后公务用车运行维护费大幅减少。。
（2）政府采购情况
2017年交通局部门政府采购决算总额3.94万元，其中：政府购买设备采购决算3.94万元，政府购买服务项目采购决算额0万元。
（3）国有资产占用使用情况
截至2017年底，交通局部门本级及所属的决算单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车3辆，现处于封存待处置状态。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（4）绩效目标设置情况
2017年交通运输局农村公路养护项目支出共计401.2万元，项目支出包括全县2584公里公路的日常养护及大中修。
1、专项收入
2017年财政预算安排交通运输局专项资金 400万元 。
2、专项支出
我局按实际情况实行了专款专用， 对全县2584公里的公路进行了日常养护及大中修。
3、项目组织实施情况
我局严格按照年初预算，所有项目资金都由审计核定后按养护进度逐步下拨，至2016年底，对全县2571公里公路全部进行养护，赢得了人民群众的支持和认可。
4、项目绩效情况
2017年全县2584公里的日常养护全部达标，各项数值指标均达标，路面平整美观，群众出行方便，安全事故有所减少。
5、存在的主要问题和建议
存在的问题：养护资金不足。
建 议：预算安排增加养护专项资金300万元。
6、改进措施
一是健全专项经费专项管理制度，把握比重，从严安排支出。
二是加强专项经费监督管理，实现全方位、多层次、多环节的监督。
三是专项资金使用，先申报，后拨付。一律转账结算，杜绝现金支付。
四、相关名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
科学技术支出（类）：是指用于科学技术方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
岳阳县交通运输局
2018年8月13日