目录
第一部分 岳阳县交通运输局单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 岳阳县交通运输局单位2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 岳阳县交通运输局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分名称解释
第一部分：岳阳县交通运输局概况
一、部门职责
1.承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全县综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。
2.组织拟订并监督实施全县公路、水路等行业规划、政策和标准。负责交通运输执法检查和监督。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策并监督实施。负责全县公路、水路行业有关体制改革工作。
3.承担道路、水路运输市场监管责任。组织制定全县道路、水路运输有关政策和运营规范并监督实施。负责全县城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责城市公共客运交通管理工作。
4.承担水上交通安全监管责任。负责全县港口、航道及航道设施的建设、维护、管理，负责水上交通管制、港航监督、船舶检验(不含渔船)、水上安全管理(包括民桥民渡及铁山库区安全监督)，负责船员管理有关工作，实施港航设施建设使用岸线和通航水域内各种建筑设施建设的行业管理。
5.负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排建议，按县政府规定权限审批、核准全县规划内和-度计划规模内固定资产投资项目。负责公路、桥梁、渡口、隧道的行业管理。提出有关财政、土地、价格等政策建议。
6.实施公路路政管理，保护公路产权，协同有关部门规划公路沿线开发和各种建筑设施。
7.承担公路、水路建设市场监管责任。拟订全县公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施。组织实施国家、省、市、县重点和大中型公路、水路交通工程建设，负责公路、水路交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。
8.指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调全县重点物资和紧急客货运输，负责全县干线路网运行监测和协调，负责全县国防交通战备工作。
9.负责全县交通运输行业科技工作。指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
10.负责局属单位国有资产、集体资产的监督管理，指导交通企业体制改革。
11指导交通运输行业开展对外交流合作和交通 外经外贸工作。
12.承办县委、县人民政府交办的其他事项。
二、机构设置
1.根据上述职责，岳阳县交通运输局内设7个机构：办公室、人事股、财务审计股(财务核算中心)、规划基建股(战备办)、运输管理股、安全监督股、政策法规股(行政审批办公室)。纪检(监察)、工、青、妇机构按有关规定设置，人员编制在机关总编制内解决。
2. 岳阳县交通运输局决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。纳入岳阳县交通运输局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
（1）岳阳县道路运输管理所：为副科级行政支持类事业单位，核定自收自支事业编制74名，其中所长1名，副所长3名。
（2）岳阳县港口航务管理所：为副科级纯公益类事业单位，核定自收自支事业编制43名，其中所长1名，副所长2名。
（3）岳阳县农村公路管理所：为副科级行政支持类事业单位，核定全额拨款事业编制30名，其中所长1名，副所长2名。
（4）岳阳县农村公路路政执法大队：为副科级行政支持类事业单位，核定全额拨款事业编制12名，其中所长1名，副所长2名。
（5）岳阳县交通工程质量和安全监督管理站：为正股级行政支持类事业单位，核定自收自支事业编制6名，其中站长1名，副站长1名。
（6）岳阳县城市公共交通管理所(县城市公交执法大队)：为正股级行政支持类事业单位，核定差额拨款事业编制20名，其中所长1名，副所长2名。
第二部分：岳阳县交通运输局2018年度部门决算表（公开表格附后）
第三部分：岳阳县交通运输局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
2018年收、支总计17009.12万元，与2017年相比，收、支总计与2017年相比增加9601.64万元，增长129%。相应安排支出决算数为17009.12万元，比2017年增加9601.64万元，增长129%，增加原因是增加了人员支出基本支出预算，另年初预算外的项目增加，追加财政拨款项目支出预算。
二、收入决算情况说明
本年收入合计17009.12万元，与上年相比增加9601.64万元，增长129%。其中财政拨款收入9304.75万元，占总收入的54.7%，比上年增加996.05万元，增长14%，其他收入7704.37万元，占总收入的45.3%，增加原因增长的原因主要是增加了人员支出基本支出预算；部分项目支出年初未申请财政拨款预算，而是根据工作需要年中追加项目支出预算。
三、支出决算情况说明
2018年支出合计17009.12万元，其中：基本支出4588.47万元，占本年总支出26.97%。项目支出12420.65万元，占本年总支出73.03%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计9304.75万元，（一般公共预算财政拨款8104.75万元，政府性基金预算财政拨款1200.00万元）比2017年决算数相比，财政拨款收、支总计各增加9601.64万元，增长129%。增长的原因主要是增加了人员支出基本支出；部分项目支出年初未申请财政拨款预算，而是根据工作需要，收到其他部分拨款。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算拨款支出总体情况
2018年度财政拨款支出9304.75万元，占本年支出合计的54.7%。与2017年度相比，财政拨款支出增加1897.27万元，增长25.6%。
（二）一般公共预算拨款支出决算结构情况
2018年度财政拨款支出9304.75万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出4.1万元，占0.01%。城乡社区支出1237.77万元，占13.3%。农林水支出88万元，占0.99%。交通运输支出7974.88万元，占85.7%。，
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算为3093.78万元，支出决算为8104.75万元，完成年初预算的261.96%。支出决算大于年初预算的主要原因一人员的增加；二是部分项目支出年初未申请财政拨款预算，而是根据实际工作需要，年中追加财政部分拨款项目支出的预算。
1、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。预算数为0，决算数为4.1万元。决算大于预算数的原因是该项目支出年初未申请财政拨款预算，而是根据工作需要，年中追加安排部分财政拨款支出预算4.1万元，死亡抚恤费。
2、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）。年初预算为35.6万元，支出决算为37.77万元，完成年初预算的106.1%。决算大于预算主要原因是年初未纳入财政预算，年中追加安排部分财政拨款预算，主要用于城乡社区管理事务支出。
3、农林水支出（类）水利（款）砂石资源费支出（项）。年初预算为69.5万元，支出决算数为88万元，完成年初预算的127%。决算大于预算的主要原因是年中安排港口管理所发生的费用等经费财政拨支出预算。
4、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为115.2万，支出决算数为529.83万元，完成年初预算的460%。决算大于预算的主要原因是年中安排二级单位发生的费用等经费财政拨支出预算。
5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为0万元，支出决算数为40万元，决算大于预算的主要原因是年中安排此项资金用于乡村公路建设支出预算。
6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为589.2万元，支出决算数为971.49万元，完成年初预算的16.5%。决算大于预算的主要原因是年中追加年终追加财政部分拨款项目支出的预算。
7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）。年初预算为105.2万元，支出决算数为236.87万元，完成年初预算的225%。决算大于预算的主要原因是交通运输大量信息建设支出。
8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）。年初预算为15万元，支出决算数为15万元，决算与预算持平。
9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为1191.8万元，支出决算数为1335.9万元，完成年初预算的112.09%。决算大于预算的主要原因是年中追加年终追加财政部分拨款项目支出的预算。
10、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和交通运输技术标准化建设（项）。年初预算为93.5万元，支出决算数为447.65万元完成年初预算的479%。决算大于预算的主要原因是年中追加年终追加财政部分拨款项目支出的预算。
11、交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）。年初预算为245万，支出决算数为940.97万元，完成年初预算的384%。决算大于预算的主要原因是年中追加财政部分拨款项目支出的预算
12、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为653.5万元，支出决算数为1706.2万元，完成年初预算的261%。决算大于预算的主要原因是年中追加财政部分拨款项目支出的预算。
13、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）。年初预算为1.77万元，支出决算数为1.77万元，决算与预算持平。
14、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出。年初预算为121万元，支出决算数为236万元，完成年初预算的195%。决算大于预算的主要原因是年中追加财政部分拨款项目支出的预算。
15、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出。年初预算为309.37万元，支出决算数为1513.2万元，完成年初预算的489%。决算大于预算的主要原因是年中追加财政部分拨款项目支出的预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出4145.64万元，其中：人员经费2578.09万元，占比62.19%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、抚恤金、退职（役）费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；日常公用经费1567.55万元，占比38.81%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专业材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为14.7万元，支出决算数为14.5万元，完成预算的98.63%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为14.5万元，完成预算的98.63%。决算数于预算数的主要原因是认真贯彻省委市委县委的“规定办法”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数14.5万元，比2017年减少12.27万元，下降45.8%。因2018年实施了公务用车改革，所以“三公”经费中无公务用车运行维护费。“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算14.5万元，占100%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出0万元。全部安排因公出国境团组0个，累计0人次。因公出国（境）费支出决算与2017年持平。
2、公务用车购置及运行费支出0万元。其中：其他公务用车购置及运行费支出0万元，
3、公务接待费支出14.5万元。主要用于局机关及所属6个预算单位与上级相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。岳阳县交通运输局2018年共接待国内来访团组176批次、3629人次（包括陪同人员）。
公务接待费支出决算数比2017年减少5万元，下降25.64%。主要是积极贯彻落实中央、省委、市委关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。，因为岳阳县实行公务用车改革，本单位及所属事业单位公务用车购置数及保有量均为0辆。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2018年度我局政府性基金预算财政拨款收入1200万元，实际发生政府性基金预算财政拨款收入支出1200万元，主要用于城市建设支出。
九、关于2018年度决算绩效情况说明
根据决算绩效管理要求，我局对部门整体支出绩效开展了自评，涉及资金9304.75万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，我局2018年度绩效目标完成较好，在决算配置、决算执行、决算管理等方面较好的支持了财政中心工作发展。2018年，我局深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕省委、省政府、市委、市政府决策部署，有效发挥财政职能作用，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。面对经济下行压力加大的严峻形势，市委、市政府团结带领全市人民务实奋斗、攻坚克难，顺利完成了市十五届人大一次会议确定的2018年决算收支目标任务。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2018年度，本单位机关运行经费支出1533.91万元，比2017年减少86.9万元，降低5.7%。主要原因是减少机关运行支出相应减少。
（二）政府采购支出情况。
2018年度本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0、政府采购服务支出0。
（三）国有资产占用情况。
截至2018年12月31日，岳阳县交通运输局机关及所属决算单位无公务用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台套。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级当年财政拨付的资金
二、社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
三、节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
四、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费
2019年8月20日
